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杭州市建筑工程质量检测中心有限公司 质量体系内部审核检查表 编号：JCZXBE/NS0501-JC 第 1 页 共 8 页 审核部门 杭州市建筑工程质量检测中心有限公司 审核员 审核日期 2005年12月20日至2005年12月22日 要 素 检查项目 检查方法与评定要求 检查记录 合格否 组 织 和 管 理 4.1 1.法律地位 是否有独立法人或法人授权，检查有无书面授权书。 4.2 (a) 2.管理人员 检查管理人员的职责和权力。 4.2 (b) 3.公正性措施 检查有无措施保证所有工作人员不受影响工作质量的压力。 4.2 (c) 公正性声明、工作人员守则、职业道德规范、严密的工作程序。 4.2 (d) 4.职责和职权 检查质量手册等是否明文规定对检测质量有影响的所有管理人员执行人员或验证人员的职责、权力和相互关系。 4.2 (e) 5.质量监督员 检查是否安排了足够的监督员，监督员对所监督的项目的熟练程度。 4.2 (f) 6.技术负责人 有无负责技术工作的技术主管。 4.2 (g) 7.质量负责人 有无负责质量工作的质量主管。 4.2 (h) 8.代理人 质量手册中有无明文规定技术或质量主管不在时，由代理人行使其职权。 4.2 (i) 9.客户的机密信息和所有权 质量手册或程序文件中有无体现为客户保密的内容。 4.2 (j) 10.比对和能力验证 有无参加实验室间比对和能力验证计划。 第 2页 共 8 页 要素 检查项目 检查方法与评定要求 检查记录 合格否 质 量 体 系 、 审 核 和 评 审 5.1 12.质量体系文件 检查实验室的质量方针、目标是否很好贯彻理解；组织结构、岗位、职责、职权相互关系是否清晰地加以表示；质量文件是否有效地使用；文件是否受控。 5.2 (a) 13.方针、目标 质量手册中有无最高管理者声明的质量方针、目标。 5.2 (b) 14.组织图 实验室上下左右、外部关系图。 实验室内部各部门及关系图。 5.2 (c) 15.关系 管理工作、技术工作、支持服务工作和质量体系之间的关系在质量手册中有无明确。 5.2 (d) 16.文件控制和维护 实验室各有关场所使用的文件及资料是否为最新有效版本。 检查文件及资料是否有统一的分类及编号方法，有无受控文件目录清单。 有无文件起草的责任者。 有无文件的审核、会签审批制度。 受控文件有无按明确的发放制度和规定的范围发放。 有无文件的换版与作废，文件的管理，外来文件（包括标准）的控制方法。 质量手册、技术文件及其他管理文件的编制、审核、发放、更改控制和日常管理的有无明确的负责人。 5.2 (e) 17.岗位描述 查质量手册等，检查有无关键工作人员岗位描述。 5.2 (f) 18.授权签字人识别 查质量手册有无授权签字人的识别。 5.2 (g) 19.量值溯源程序 查质量手册有无量值溯源程序，实验室内部的测量器具校准链是否与国家校准链相衔接。 5.2 (h) 20.检验的范围 查质量手册中请计量认证/审查认可（验收）项目表中项目是否与实际相符。 要素 检查项目 检查方法与评定要求 质 量 体 系 、 审 核 和 评 审 5.2 (i) 21.新开展检验 项目 有无新开展项目程序文件、检验项目的检验标准、必要的设施、检测仪器是否检定，原始记录和报告格式、人员有无经过培训。 5.2 (j) 22.检验程序 查质量手册等是否有检验程序。 5.2 (k) 23.样品管理 查质量手册等是否有样品管理程序，样品有无进行唯一性标识，状态标志。找一检验项目从收样到报告逐过程检查样品在准备、处置、存放、传递、辨别、保护、样品的事故处理。 5.2 (l) 24.仪器设备 有无仪器设备管理程序，设备台帐。 5.2 (m) 查质量手册有无仪器设备的校准、检定和维护程序。 5.2 (n) 25.内部质量控制 查质量手册有无以下计划：实验室之间比对；能力验证；使用标准物质；内部质量控制计划。 5.2 (o) 26.纠正措施 查质量手册有无纠正措施程序。 5.2 (p) 27.偏离管理 查质量手册有无偏离管理程序，偏离有无说明原因，有无经过审批，记录有无存档。 5.2 (q) 28.抱怨 查质量手册有无处理抱怨的程序。 5.2 (r) 29.保密和保护