sop-pd-010e采购控制程序.docVIP

深 圳 西 卡 姆 同 位 素 有 限 公 司 SHENZHEN CICAM MANUFACTURING CO., LTD. SOP-PD-010-14 生效日期： 2012年07月23日 采 购 控 制 程 序 拟 稿: 日 期: 审 核: 日 期: 批 准: 日 期: 目的 为确保所采购的物品符合规定要求, 对采购过程进行有效控制，公司建立并实施采购控制程序; 适用范围 1主要原材料及辅助材料采购; 2外发加工物料的采购; 3仪器（含治具和夹具）、设备、工具、自用模具的采购及送外维修; 2．4模具的采购 5生产、办公和生活日常用低值易耗品采购; 2．6 专项采购 2．7 IT设备、软件和服务采购 权责 采购部是物品采购的执行部门。 4．相关文件 4．1仓库管理程序SOP-AD-011 4．2 固定资产管理办法DI-FN-02 作业程序 5．1 生产用主要原材料、包装物、印刷品、辅助材料采购 5．1．1采购部参照PMC MRP运算产生的需求或根据ERP的“采购通知单”或者“物品采购申请”下“订货单”。 5．1．2 订货合同或订货单中应注明产品名称和型号、数量、单价、金额及结算期。 5．1．3 订单发出后，采购部应负责跟踪订单的执行情况。 5．1．4到货时，储运部根据合同或订单要求验货，如有必要，采购部应协助储运部办理验货 手续； 5．1．5财务部根据订单核准入库单，报总经理批准后财务做付款或应付帐款处理。 5．1．6采购部根据供应商提供的经采购和财务双方确认的“对账单“办理报销手续，经财务部核准，总经理批准后付款。 5．2外发加工服务 5．2．1 采购部依据计划与物控部的“委外计划单”对合格加工商下达“外发加工通知单”，明确加工的产品类型、加工数量和交货时间、单价及金额； 5．2．2 外发任务完成后，储运部根据“外发加工通知单”的要求验货入库，并按《仓库管理程序》办理送检手续。 5．2．3 付款方式同5.1.6 5．3 仪器、设备、工具、自用模具的采购及送外维修 5．3．1使用部门填写“物品采购申请”经部门经理同意后报总经理审批;检测及测量仪器设备的“物品采购申请”需经计量负责人确认后报总经理审批。 5．3．2申报时应同时提供有关规格、型号、图纸、技术资料和估计价格; 5．3．3采购部进行性能、质量、价格、交货期、售后服务对比,择优购置。 5．3．4采购部负责同供应商联系合同签署事宜，经有关部门（使用、技术、质量或指定的部门）确认后由采购部或其指定的部门（原申请部门或公司相关专业部门）实施采购； 5．3．5进口的仪器、设备，采购部应及时向公司报关员提供报关用文件，报关人员负责办理进口业务； 5．3．6到货时，实施采购的部门负责向储运部办理交库手续，储运部根据“物品采购申请”要求验货入库。如果“物品采购申请”ABCD类有选择的，采购部门应通知申请人组织验收并填写“仪器、设备验收单”交相关部门填写验收意见，“仪器、设备验收单”在使用部门、采购部和储运部各存1份。 5．3．7储运部凭“仪器、设备验收单”开具入库单并通知使用部门办理领用手续。 5．3．8 对于自制新设备或改造设备，自制/改造部门需通知仪器/设备管理部门，视同新购设备同样需走验收、入库和领用手续。 5．3．9 经使用不合格的仪器设备采购部或实施采购的部门负责同供应商联系更换、退货; 5．3．10实施采购的部门凭“物品采购申请”、合同或订单和“仪器、设备验收单”及入库单办理财务手续，财务部核准后，经总经理批准由财务做付款或应付帐款处理。属于固定资产的,由财务部办理固定资产入账手续。 5．3．11采购部根据合同或订单办理报销手续，经财务部核准，总经理批准后付款。 5．3．12经仪器设备管理部门确认某仪器或设备需送外维修时，采购部依据设备维修人员填写了送外维修意见的“设备维修申请单”，填写“物品采购申请”经总经理批准后，由采购部或其委托的部门（原申请部门或公司相关专业部门）负责联系送外维修；仪器设备需要送外校验时，由仪器管理部门填写“物品采购申请”。 5