产品交付控制4程序 ok.docVIP

程 序 版号: B1 NO: MJ201 页码: 1/3 标 题: 产品交付控制程序 目 录 1 目的: 2 适用范围: 3引用文件： 4术语和定义： 5职责： 6工作流程和内容： 7附件: 发放编号： 受控状态： 更 改 管 理 更改日期 标识 更改情况 应用日期 2006－05－15 A1 ISO9001:2000首版发行 2006－06－15 2010－01－20 A2 ISO9001:2000升级为2008版 2010－02－20 2010-7-06 B1 QMS/TS/EMS/OHSMS四体系合并 2010-8-01 收件数 部 门 收件数 部 门 日 期 签 名 页码 2010-7-06 编 制： 社保锋 2010-7-06 审 核： 何华军 2010-7-06 批 准： 胡晓刚 程 序 版号: B1 NO: 页码: 2/3 1、目的： 对成品出厂前的阶段进行有效控制，并按顾客定的要求进行交付，确保产品的质量，并能按期交付客户。 2、范围： 本程序适用于公司所有向顾客交付的汽车产品。 3、引用文件： 《产品监视和测量控制程序》 4、术语和定义： 交付：指公司在产品通过最终检验后，但还没有交付给顾客前的时间内所采取保护产品要求符合性的活动和措施。 5、职责： 5.1业务部：发货计划和发货通知、车辆安排 5.2资材部：货品准备、打包、搬运、装车 5.3品质管理部：产品的检验。 6、工作流程和内容： 程 序 版号: B1 NO: 页码: 3/3 工作流程 工作内容说明 使用表单 6.1业务部建立产品交付监控管理体系，适当时，其内容可以包括： 1）每批产品交付时，产品从公司发出到达各顾客目的地预计所需要的时间、运输路线、运输方式、包装方式和包装箱等； 2）产品在交付过程中，如发生突发性事件时其应急处理措施和方法。 6.2产品产品交付控制程序的内容由业务部建立，经业务部主管审核、由生产部、仓库负责执行。 6.3当生产、运输等任一环节出现问题使组织未能按顾客的要求进行100%按期发货时，业务部应与顾客及时沟通，以取得顾客的谅解，并按顾客的要求进行处理，同时生产应召集相关责任部门进行检讨，要求相关部门针对其作原因分析和提出纠正和改善措施；对产品交付因公司原因所造成的超额运费，由业务部将其记录。 6.4顾客要求时，建立与顾客内部联网的电子通讯网络。 6.5顾客要求时，建立与顾客内部联网的装运通知系统网络，一旦公司建立的在线系统发生故障时，组织必须有相应的备用系统和方法（如：传真、E-mail等），公司在产品交付时，发货员必须对所交付产品的装运文件(销货单、检验报告等)和标签要求进行验证，使其符合顾客的需求。 超额运费统计表 销货单 检验报告 6.6生产部根据业务部的《制造命令单》核对需生产产品的料号/图号/版本信息/数量/交货期等的要求排出生产计划,并根据生产计划安排生产，确保产品能及时交货。关键阶段必需安排计划并定期更新。 制造命令单 6.7 生产部将产品及时移交至仓库。填写《入库单》，在入库前通知品管部检验或验证,在品管部检验或验证合格后办理入库，仓库清点、保管实物并作帐、填卡，确保帐、物、卡相一致。 入库单 6.8仓库准备发货时，通知品质管理部及相关部门。 6.9.1仓库安排备货,备货完成后通知品管部。 6.9.2品质管理部依据《产品监视和测量控制程序》进行必要的检验或验证，完成后通知仓库,必要时品质管理部要出具产品出货检验报告。 出货检验报告 6.10业务部通知车队负责安排车辆 6.11业务部于每月产品交付后在次月10日前针对上月的产品交付绩效（产品质量、交付及时率，超额运费等）作统计、汇总，对未能100%按时交付的产品要求相关责任部门作原因分析和提出纠正与预防措施，并对其执行状况作效果验证和确认，直到此问题得到有效处理和解决。 6.14 生产部于每年度结束后在下年度针对上年度的产品交付绩效作出趋势图。 6.12与产品交付管理有关的质量记录，由业务部依《记录控制程序》归档。 7、附件：无 专业精品文档 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★精品文档★可以编辑★值