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附件基建(修缮)岗位主要廉政风险点防范措施表
附件:基建 修缮 岗位主要廉政风险点防范措施表
主要环节 风险点 表现形式与整改措施 决策环节 项目立项 表现形式 功能、概算、效益论证不充分。 整改措施 明确相关人员职责,加强论证工作。 有关决策机构决定事项 表现形式 不严格按有关规章制度和程序等进行决策。 整改措施 严格执行集体决策等相关规章制度,不简化程序。 招标环节
校内招标信息公示 表现形式 公示时间不足,页面信息不明显,导致投标单位少。 整改措施 公示内容尽早确定,按规定时间、要求公示。 招投标 表现形式 招标文件要求不明确;投标单位相互串通、透露标底,馈赠礼品或有价证券。 整改措施 加强招投标管理,招标文件内容、要求明确;杜绝透露标底、接受礼品等现象。 回标分析 表现形式 分析报告中存在倾向性意见。 整改措施 加强分析报告管理,分析报告详实,不带倾向性意见。 评标 表现形式 指定单位或有倾向性意见;中标单位给予参与评标工作人员费用。 整改措施 按规定邀请相关专家参与评标,工作人员自觉抵制各种诱惑。 施工环节 设计变更
现场签证与技术核定 表现形式 通过改变设计、签证而增加造价;施工和审价时少做多签;不遵守签证制度。 整改措施 严格执行金院发(2010)16号《工程项目设计变更及现场签证管理办法(试行)》。 工程施工进度成本控制 表现形式 工程施工进度控制不好;多付进度款。 整改措施 加强与投资监理沟通和现场管理,严格按合同规定支付进度款。 材料批价 表现形式 高于市场价采购;指定品牌及供应商;质次价高。 整改措施 加强与投资监理沟通和市场调查,了解实时价格,加强选材时的监督管理。 隐蔽工程 表现形式 降低验收标准;参与验收人员不符合规定;无工程量核定单,造成审价困难。 整改措施 参与验收人员符合规定,严格按隐蔽工程验收标准操作;
做好工程量核定单的资料收集工作。 验收环节 工程竣工验收 表现形式 未达到验收标准而组织验收,降低标准通过;参与验收人员不符合规定。 整改措施 邀请相关专家及使用部门参加验收,加强验收人员管理并严格按验收标准操作。
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