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黔西南州红十字会 201年部门预算及“三公”经费预算公开说明 单位：元 收 入 预 算 支 出 预 算 备 注 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一、一般公共预算拨款收入 1,032,986.00 一、一般公共预算支出 1,032,986.00 二、政府性基金预算拨款收入 0 二、政府性基金预算支出 0 三、事业收入 0 四、事业单位经营收入 0 五、其他收入 0 本年收入合计 1032986.00 本年支出合计 1032986.00 上年结转 结转下年 收 入 总 计 1032986.00 支 出 总 计 1,032,986.00 注：1、本表事业收入、事业单位经营收入、其他收入所对应支出填列到一般公共预算支出； 2、本表中如政府性基金预算收支如无数据填列“0”，同时对应的政府性预算收支明细表可以不填列。 黔西南州2016一般公共预算预算支出明细表 一 般 公 共 预 算 支 出 功 能 分 类 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 科 目 编 码 科 目 名 称 2081601 行政运行（红十字会） 954,584.00 834,584.00 120,000.00 2210201 住房公积金 78,402.00 78402 本年支出合计 1,032,986.00 912,986.00 120,000.00 注：该表中项目支出按批复表中单位专项业务支出预算填列 黔西南州2016政府性基金预算支出明细表 支 出 预 算 功 能 分 类 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 科 目 编 码 科 目 名 称 无 无 0 0 0 本年支出合计 0 0 0 黔西南州2016基本支出预算明细表 经济分类 金 额 类 款 科目名称 301 工资福利支出 636,551.00 01 基本工资 213,348.00 02 津贴补贴 374,124.00 04 社会保障缴费 8,280.00 07 绩效工资 40,799.00 302 商品和服务支出 57,036.00 01 办公费 5,900.00 02 印刷费 1,000.00 05 水费 2,600.00 06 电费 3,500.00 08 取暖费 2,600.00 11 差旅费 3,000.00 14 租赁费 1,000.00 15 会议费 8,000.00 16 培训费 2,000.00 17 公务接待费 2,500.00 26 劳务费 4,200.00 28 工会费 13,067.00 29 福利费 6,169.00 99 其他商品和服务支出 1,500.00 303 对个人和家庭的补助 219,399.00 02 退休费 140,997.00 11 住房公积金 78,402.00 本年支出合计 912,986.00 黔西南州2016年度“三公”经费一般公共预算支出情况表 项目 2015年“三公经费”一般公共预算数 2016年“三公经费”一般公共预算数 与上年相比增减变化 与上年相比增减变化原因 2016年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重（%） 一、 因公出国（境）费 0 0 二、公务接待费 5,000.00 2,500.00 减少 按照国家和省有相关要求，严格控制公务接待。 0.27% 三、公务车购置及运行维护费 20，000.00 0 我单位无公务用车。 1、公务车运行维护费 20，000.00 0 我单位无公务用车。 2、公务车购置费 0 说明： 1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 3、公务接待费，指单位按规定开支