TPM-5S活稽核管理制度.doc

TPM-5S稽核活动制度 文件编号：HXY-TPM-2014-5 版次：第一版 起草部门：TPM管理室 审批： 生效日期： 起草人： 批准： 适用范围：TPM-5S活动圈 一、目的 为规范员工良好的工作习惯，创造安全舒适的工作环境，维持活动成果，特制本管理规定。 二、职责说明 1本管理制度由TPM管理室负责制定、修订、解释、监督、执行。 2本管理制度由常务副总裁批准实施。 适用范围 本制度适用于TPM-5S活动圈 规定细则 稽核流程 2、稽核活动开展与要求： 组织安排 稽核组 参加人员 稽核组成员、其他推行成员自愿 稽核方式 巡查、填写稽核报告单 稽核频次 至少每周5次（每次2人） 稽核内容 违反基准要求（依照基准现场巡查）。 违反安全操作规程（现场巡查）。 违反公司制度规定（现场巡查）。 违规处罚 现场巡查发现问题立即纠正，以下情况处罚: 第一次违反基准的抄写该基准5遍交于TPM管理室; 第二次违反同一基准的交善款5元; 三次以上违反同一基准的圈长及违反人员共同到TPM管理室参与学习基准内容。 后续工作 每周稽核结果形成稽核报告和改善问题点汇总。 3、稽核纪律 3.1稽核人员应严格按照公司要求着装，佩戴稽核袖章，树立推行成员良好形象，若发现未按公司要求着装者处以30元/次的罚款，并在例会上通报批评。 3.2 稽核人员在进入车间进行稽核活动或完成其它工作时，必须按规定正确佩戴安全帽，并注意保持安全帽的卫生清洁，若发现未按要求佩戴和使用安全帽者，将给予50元/次处罚。 3.3 稽核人员在安排好现有工作的前提下，应积极参与稽核活动，并无条件服从稽核安排。 3.4 稽核人员应严格按照稽核时间安排和稽核要求完成稽核工作，不得无故缺勤，更不可敷衍了事，若发现敷衍了事，稽核不认真，一旦发现给予100元/次罚款处罚。 3.5 稽核人员如因工作事务而不能按时参加稽核活动时，需及时向组织单位人员申请说明，并自我进行协调调换，以保证稽核活动的顺利进行，若未提前申请说明而不参加稽核活动的，给予责任人100元/人/次处罚。 附件 附件一：稽核签到表 附件二：稽核报告单 附件一 稽核签到表 2014年___月 日期 稽核人员签到 日期 稽核人员签到 1 16 2 17 3 18 4 19 5 20 6 21 7 22 8 23 9 24 10 25 11 26 12 27 13 28 14 29 15 30 31 附件二 日期 时间段 稽核人员 圈名 稽核结果（已教宣标准） 责任人 圈长确认 备 注 其他问题点 稽核报告单 enforced thermal insulation starts checking system, issued by the thermal insulation construction before you start to notice, transfer inspection of upper and lower operation and transfer of records. For outdoor operation, pipeline equipment to effectively carry out the insulation waterproof measures fail to install protective panels in part with three tarpaulin cover, to prevent insulation from moisture. Insulation seam Michael Jackson 5mm, joints, joints 100mm, insulation thickness tolerance +10MM~ – 5mm , appropriate material elastic banding, spacing according to the design requirements, rigid insulation soft materials for construction joints tight; And large-diameter vertical pipe for high temperature pipeline in strict accordance with design drawings called for the establishment of expansion joints and holding bracket; Design requirements into