盘点小组组织结构.docVIP

盘点小组组织结构 工作职责 防损督导----制订门店盘点计划，统筹门店盘点工作，稽核盘点数据，监督盘点流程。 监 盘 员----1. 所负责门店日常数据维护（各种单据是否及时录入、不能录入原因追踪、有否错漏等） 2. 对门店盘点过程实时监督 3. 对各种进销存单据录入情况进行跟踪，盘点前所有应录入单据必须录入完毕 4. 盘点数据录入 5. 分析盘点差异，指导门店对差异商品的查找、更正 6. 对贵重、易盗、差异大的商品进行抽盘 7. 审核门店盘点分析表 财 务---- 1. 审核门店盘点分析表 2. 出具盘点分析报告 3. 抽盘、重核疑问数据 门 店---- 1. 与盘点小组确定盘点时间 2. 进行盘点前准备工作 3. 盘点 4. 盘点差异查找 5. 提交盘点差异分析表 工作流程 具体操作 盘点日期应至少提前两周以上通知盘点门店 门店盘点前期准备工作包括： 盘点布局图绘制和货架号的编制 盘点表格制作 各种应录单据录入 商品整理，高、残商品清退 设立禁盘区域 盘点人员培训 监盘员须于盘点前10日开始跟踪各种进销存单据（进货单、退货单、配送单、返仓单、批发单、批发退货单、调拨单、领用单、报损单）的录入情况，确保盘点前录入完毕并完成日结 门店盘点人员进行盘点，监盘员实时监督，于复盘后录入盘点数据并导出分类盘点报告单，指导门店对差异商品的查找、更正，对贵重、易盗、差异大的商品进行抽盘 监盘员审核门店提交的盘点分析表后传至财务 财务二审后出具盘点分析报告，并对可疑数据进行抽盘、重核。 防损督导 （组长） 门店 （盘点） 监盘员 （监盘、录入） 财务 （稽核） 盘点小组与门店确定盘点时间 门店作盘点前准备工作 监盘员跟踪各种单据 门店盘点 监盘员录入盘点数据 监盘指导门店进行差异查找 监盘对重点商品抽盘 监盘、财务审核盘点分析表 财务出具盘点分析报告