PV-QP63-04设施控制程序.docVIP

广州市碧菲亚木制品有限公司 程序文件 文件编号 PV/QP630-04 设施控制程序 版 本 A0 受控状态 拟制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 1. 目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境因素。 2. 适用范围 适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设施、支持性服务如通讯、运输设施等的控制。 3. 职责 3.1设备部负责对生产设备进行控制，对设备进行维修及定期保养； 3.2 运输设施由行政负责 3.3 消防安全由安全主任负责 4. 程序 4.1设施的识别 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备、模具，支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。 4.2设施的提供 4.2.1 生产设备由使用部门的根据需要『请购单』，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，按采购管理程序进行采购； 4.2.２ 其它设施由需求部门提出『请购单』，按【供应商及采购控制程序】执行。 4.3设施的验收 4.3.1采购或自制的设施．设备部组织进行安装调试，及确认验收； 4.3.3 验收不合格的设施，作退回处理，或与供方协商解决。 4.3.4 设备验收合格后，由设备部进行编号，在『设备登记表』上登记。 4.4设施的使用、维护和保养 4.4.1设备部对重点设备，包括特殊过程所用的设备，组织编写设备操作规程，发放给使用部门。相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗。 4.4.2 设备进行操作维护和专业维护，均针对对产品质量影响较大的设备进行，特殊过程所用的设备必须进行。维护保养的类别分为下面几种情况： 进行操作维护及专业维护，均须进行记录的设备（A类）； 只进行操作维护，须进行记录，但不须进行专业维护的设备（B类）； 只进行操作维护，不须记录的设备（C类） 维护保养的类别由设备部在『设备登记表』上注明。同时，对须进行专业维护的设备，要列时专业维护的项目及频次。 4.4.3设备操作维护由操作人员进行，在『设备日运行记录』中做好维护标志（打“√”）。设备的专业维护由设备管理员进行，按频次亦在『设备日运行记录』中做好维护标志。『设备日运行记录』，由设备管理员每月收集并进行审核； 4.4.4 日常生产中设备部不能自行排除的故障，由采购部联络外部维修。 4.4.5 其它设施的维护按公司的行政制度执行。 4.5设施的报废 4.5.1 对无法修复或无使用价值的设施，由设备部进行封存，设备部在『设备登记表』中注销。 4.5.2 报废的设施应进行标识。 4.6记录 4.6.1 『』4.6.2 各项记录按【质量记录控制程序】执行。 5. 相关文件 5.1 供应商及采购控制程序 PV/QR740-06/A0 5.2 质量记录控制程序 PV/QR424-02/A0 6. 附件/表单 6.1 设备登记表 PV/QR630-01/A0 6.2 设备日运行记录 PV/QR630-02/A0 6.3 消防检查日报表 PV/QR630-03/A0 6.4 年度设备保养计划书 PV/QR630-04/A0广州市碧菲亚木制品有限公司 PV/QR630-01/A0 设备登记表 序号： 编号： 设备编号 设备名称 型号 规格 生产厂名 联系人 联系电话 使用部门 维护类别 备注 注：维护保养类别： A：重点设备，须专业维护；B：一般设备，操作维护，须进行记录； C： 非重点设备操作维护，不进行记录 广州市碧菲亚木制品有限公司 PV/QR630-02/A0 设备运行记录 部门： 年 月 单 位 设备名称 型号 资产编号 职责 划分 检查内容 检查 方法 日 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 操 作 工 人 声音无异常 运转 油路是否畅通 试、看 油标所示油位是否正常 看 变速是否齐全、灵活可靠 试 转动是否正常，机温是否正常 试 有无油、水、气泄漏 看 设备及现场清洁 看 维 修 工 钳工 检查记录、发现问题，及时处理 处理 电工 检查维修器系统 处理 操作工人 运行时间（小时） 检查中发现尚未排除的故障陷患记录 本月发现问题 次 本月维修解决问题 次 对遗留问题 的处理意见 本月 合计 运转 台时 历史 累计 运转 台时 记录符号： ：未安排生产 △：故障修理 √：正常，已润滑 ×：不正常 操作人： 广州市碧菲亚木制品有限公司 PV/QR630-03/A0 年 月 编号： 日期 灭火器压力正常 应急灯有无损坏 消防通道是否畅通