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南宁市财政项目支出绩效自评报告 南宁市国土资源局财政项目支出绩效评价报告 项目名称：南宁市地质灾害巡查项目 项目单位：南宁市国土资源局 主管部门：南宁市国土资源局 评价人员：黄冰雷 2015年12月 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项背景 根据《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）第十五条“地质灾害易发区的县、乡、村应当加强地质灾害的群测群防工作。……加强地质灾害险情的巡回检查，发现险情及时处理和报告”和《南宁市地质灾害应急指挥部关于印发2013年南宁市地质灾害防治方案的通知》（南地灾指〔2014〕1号）第四条第（二）点“县、乡人民政府组织各级领导小组、各成员单位、有关部门及地质灾害防治技术支撑单位，对本区域内的地质灾害隐患点和易发区进行经常性巡查，建立完善地质灾害隐患巡查排查制度”要求，我局委托广西地质灾害防治工程勘查设计院（广西地质环境监测总站）在南宁市范围内开展地质灾害巡查、排查、核查（以下简称“巡查”）工作，期限为2015年1月至2016年2月底。 2.项目实施情况 通过委托熟悉技术性规程、实践经验丰富、常年为全区各市提供专业技术服务的广西地质灾害防治工程勘查设计院（广西地质环境监测总站）开展地质灾害巡查工作，我市的地质灾害点和隐患点的现场调查和巡查工作得到专业技术支持，配合完成了地质灾害隐患点监测人和防灾责任人落实情况、防灾责任明白卡、避险明白卡发放情况、年度地质灾害防治方案完成情况、突发地质灾害应急预案和重要地质灾害隐患点专项预案修订完善情况的检查，配合开展多重形式的地质灾害防灾避险知识培训，核实全市所有地质灾害隐患点基本信息、完善隐患点数据库并绘制了隐患点分布图，及时开展突发性地质灾害的现场调查和应急处置。 3.经费来源和使用情况 根据年初批复的部门预算，该项目资金预算为19万元。根据签订的合同约定，合同金额18.8万元，合同约定按进度支付价款，完成50%的工作量后可支付第一期价款9.4万元，待提交经国土部门审查通过的年度巡查成果资料后10个工作日内支付完全部价款。按照工作进度，该单位已完成50%以上的工作量，我局审核通过后已于2015年7月支付第一期价款9.4万元，剩余的款项待工作全部完成后再支付。 （二）项目绩效目标 南宁市地质灾害巡查项目年度预算绩效目标是确保2015年所巡查的地质灾害点和隐患点人员零伤亡，新的灾情造成的直接经济损失小于100万元。预期总目标是对全市（含六县）所有地质灾害点和隐患点开展现场调查和巡查，推动南宁市地质灾害防治工作，指导各县（区）地质灾害群测群防体系的建立，有效避免和减轻地质灾害造成的生命和财产损失，促进经济和社会的可持续发展。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价设计过程 根据南宁市财政局关于印发《南宁市预算绩效管理指标库—项目支出绩效指标》的通知（南财预[2014]277号）要求，对照南宁市预算绩效管理指标库指标，结合我局实际，编制设计南宁市地质灾害巡查项目绩效评价指标。 （二）绩效评价框架 绩效评价原则：本次绩效评价遵循科学规范、实事求是、公开公正等原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，实事求是，客观公正的对具体支出及其绩效进行评价，确保评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。 评价指标体系:根据项目特点，本项目评价指标体系共设定了产出指标、效益指标、成本指标和服务对象满意度指标等4个一级指标，全面评价项目的预算编制和执行、资金使用、社会效益、经济效益等各方面情况。 绩效标准：主要采用计划标准，根据项目特点及我市地质灾害灾害现状，预先制定了项目的实施目标、计划及预算等，以计划目标完成情况为标准进行绩效评价。 评价方法：采用成本效益分析法，将年初目标值和实际完成值进行对比分析，从而评价绩效目标的实现程度。 （三）证据收集方法 项目承担单位在工作过程中填写地质灾害巡查工作相关表格，并收集其它书面材料，最终汇总编制地质灾害巡查年度总结报告，作为最终绩效评价主要依据。 （四）绩效评价实施过程 通过年初制定绩效目标计划，年中对项目实施情况进行追踪检查、偏差纠正，年末收集整理评价证据等，对项目绩效目标计划与实际实现程度进行对比，确定项目绩效评价结果。 （五）本次绩效评价的局限性 由于该项目为跨年度项目，其中技术工作时间为2015年全年，2016年1-2月份主要为年度巡查成果资料收集整理和总结，因此部分评价指标完成时间需延续到下一年，绩效目标的实现时间也相应延后。 三、绩效分析及评价结论 （一）绩效分析 1.项目投入指标 （1）项目立项规范 项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求。 （2）项目绩效目标合理 项目符合国家相关法律、法规，符合国民经济规划和党委政府决策，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。 项目预期产出效益和效果符