MM_操作手册标准采购流程.V1.0【51SAP教育中心】.docVIP

目录 一、 普通采购订单 2 1、 创建采购订单 2 2、 修改采购订单 6 3、 显示采购订单 8 4、 采购项目删除 8 二、 其他采购订单 9 1、资产性PO 9 2、内部订单PO 11 3、消耗品采购PO 13 三、 采购订单审批 14 1、批准订单 14 2、取消审批 16 四、 采购订单收货 17 五、 退货 20 1、原订单收货的退货 20 2、退货订单的退货 21 普通采购订单 创建采购订单 路径：后勤－物料管理－采购－采购订单－创建－已知供应商/供应工厂 TCODE：ME21N 选择相应的订单类型，输入供应商代码、采购组织、采购组、公司代码。 输入物料号、PO数量、净价、工厂、税码；根据实际的业务情况，将运输费用/关税等相关费用以条件类型的形式在采购订单中进行维护，收货时直接进入相关科目；操作如下： 在条件---类型中选择相应的条件类型： 根据实际费用进行输入。例：选择装运成本ZFB1：600CNY；和商卫检费%ZKA1：货物成本的10% 保存将会生成PO号码(系统内部分配)。 修改采购订单 路径：后勤－物料管理－采购－采购订单－更改 TCODE：ME22N 选择需要更改的采购订单号码如上图。 修改完成。保存即可。 显示采购订单 路径：后勤－物料管理－采购－采购订单－显示 TCODE：ME23N 采购项目删除 路径：后勤－物料管理－采购－采购订单－更改 TCODE：ME22N 选中要删除的项目，点击下面的垃圾桶标志即可删除，然后保存即可。 注意：对此的删除要考虑后续入库，发票校验等的操作。 其他采购订单 1、资产性PO 在科目设置类型A中选择A资产，如果是服务，则在采购凭证的项目类别I里选择D服务。 输入工厂，短文本，如果是服务物料组选择800服务。维护PO数量、含税价。 在项目总览的帐户分配选项卡中输入资产号（由财务建立分配）。 2、内部订单PO 选择采购组织,采购组,公司代码 在科目设置类型A中选择F 订单，输入短文本，维护PO数量及单位、含税价、单位、物料组。 在帐号分配选项卡上写入总账号码6500103，在订单里写相应的内部订单号，检查，保存即可。 在物料数据选项卡的供应商物料号处填选AFCE号。 检查，保存。 3、消耗品采购PO 选择采购组织,采购组,公司代码 在科目设置类型A中选择K 成本中心，输入短文本，维护PO数量及单位、交货日期、价格、价格单位、物料组、工厂。 输入税码，保存即可。 采购订单审批 1、批准订单 路径：后勤－物料管理－采购－采购订单－批准－单独审批 TCODE：ME29N 单击批准选项，使批准生效。 保存即可。 2、取消审批 路径：后勤－物料管理－采购－采购订单－批准－单独审批 TCODE：ME29N 保存即可取消审批。 采购订单收货 路径：后勤－物料管理－库存管理－货物移动－收货－对采购订单－采购订单的GR TCODE: MIGO 选择A01收货，R01采购订单；输入采购订单号码后，移动类型为101。回车： 输入收货数量、库存地、批次。 保存后产生物料凭证，收货过帐已完成。 备注:采购订单按照我方数入库到实际库存地,如果对方数与我方数有差异需要索赔的部分,需要收货到采购索赔库里,批次为采购订单号;933/934索赔时,按对应的采购订单批次索赔即可. 退货 1、原订单收货的退货 路径：后勤－物料管理－库存管理－货物移动－收货－对采购订单－采购订单的GR TCODE: MIGO 选择A01收货，R01采购订单；用原采购订单退货，移动类型 122 输入退货数量、库存地、批次，保存即可完成。 2、退货订单的退货 2.1、建立退货订单 路径：后勤－物料管理－库存管理－货物移动－收货－对采购订单－采购订单的GR TCODE: MIGO 输入物料号、PO数量、净价、工厂、税码。在采购订单行项目后面，将退货项目标识选中，然后保存生成退货订单。 2.2、退货订单审批 路径：后勤－物料管理－采购－采购订单－批准－单独审批 TCODE：ME29N 单击批准选项，使批准生效。 保存即可。 2.3退货订单发货 路径：后勤－物料管理－库存管理－货物移动－收货－对采购订单－采购订单的GR TCODE: MIGO 选择A01收货，R01采购订单。输入相应的采购订单， 输入退货的数量，库存地和批次。此处移动类型为161，点击保存即可。 报表－显示物料凭证 T-CODE：MB51 路径：后勤-物料管理-库存管理-环境-清单显示 按照查询要求选择填写查询条件，点击执行。 双击物料凭证号进