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烧结分厂预算管理 “五个体系” 实施细则维修工段班组 新兴铸管新疆有限公司 二〇一一年十二月 维修工段班组五个体系实施细则 根据公司预算管理五大体系的要求，以市场为导向、以成本为主线、以效益为中心的“模拟法人运行机制”和“产供销运用快速联动机制”的基础上，结合公司提出投产、达产、保产分步实施的原则，延伸到班组，细化 “指标体系、责任体系、跟踪体系、评价体系、考核体系” 五大体，确保顺利完成2012年预算目标。 第一章预算指标体系 指标体系核心理念是反映事事有指标。 指标体系是五个体系的总纲，是全年预算目标的概总，涵盖生产经营的各个环节，所以制定指标结合投产第一年人、机、工艺都处于一段较长磨合期实际情况及分析内、外环境对指标的影响，制定各项经济技术指标，并将指标分解到各岗位工。 设备指标 指标项目 单位 2012年计划 确保指标 力争指标 设备运转率 % 90 95 设备完好率 % 98.5 99 设备隐患整改率 % 100 100 安环全指标 项 目 单位 2012年预算计划 确保指标 力争指标 轻 伤 人 0 0 重 伤 人 0 0 工 亡 人 0 0 三、成本指标 项目 单位 2012年预算计划 确保指标 力争指标 机物料消耗 备件 万元 50 49.5 材料 万元 22.53 22 电气 万元 47 46.5 第二章预算责任体