海南地税个人所税企业端操作说明.docVIP

个人所得税企业端操作说明 目 录 一、系统安装 二、员工基础信息采集 三、填写申报表 3．1正常薪金收入明细表 3．2补发工资薪金收入明细表 3．3全年一次性奖金收入明细表 3．4企业年金收入明细表 3．5提前退休一次性补偿收入明细表 3．6内部退养一次性补偿收入明细表 3．7解除劳动合同一次性补偿收入明细表 3．8股权期权行权收入明细表 3．9特殊行业工资薪金收入明细表 3．10外籍人员工资薪金收入明细表 3．11外籍人员全年一次性奖金收入明细表 3．12外籍人员解除劳动合同一次性收入明细表 3．13无住所个人取得数月奖金明细表 3．14非工资薪金收入明细表 四、生成申报数据上传 特殊情况说明 1、纳税人首次使用企业端时，首先要保证可以上互联网，才能进行企业端的注册。 2、对于版本及各项参数的升级，只要上互联网，登录该企业端，系统便可自行升级。 3、对于外籍人员的信息采集，纳税人首先到办税服务大厅进行外籍人员登记，拿取外籍人员编码。 4、对于特殊行业人员及减免类型人员，在员工基础信息采集时得把其类型选择上。 5、非工资薪金包括劳务报酬、稿酬所得、特许权使用费所得、利息股息红利所得、财产租赁所得、财产转让所得、偶然所得、其他所得。 6、申报数据导出成功后，记得通过网上申报或办服务大厅前台把导出的申报数据上传申报后才算完成。 系统安装 双击 双击 员工基础信息采集 （1） 方法一：单个员工信息添加 方法二：批量添加 首先根据实际情况填写完成纳信人信息模板中的内容并保存。 （2）点击“导入” （3）点击“导入信息” （4）点击“打开” （5）点击“打开”，选择相应的“纳税人信息模板” （6）选择基础信息表。 （7）点击“数据检查”，按““确定””。 （8）点击“导入”，按““确定””——退出。 填写申报表 点击“申报管理” （2）点击“综合申报” （3）点击“个人所得税（代扣代缴）” （4）各项所得项目填写申报表 （4.1）正常工资薪金收入明细表 （1）点击”正常工资薪金收入明细表”——”确定” 方法一：单个纳税人逐个申报 （1）选中“纳税人”双击此行信息。 填写完毕信息，点击“保存”—”确定”——下一条。 操作步骤与（2）相同。 方法二：批量纳税人申报 （1）首先在“个人所得税收入明细表”模板中把“正常薪金收入表”的内容按规则填写完整。 （2）点击“导入” 点击“导入数据” 点击“打开”，选择“个人所得税明细表模板” 点击“数据检查”——“关闭” 点击“导入”——“是”——““确定””——“退出” （4.2）补发工资薪金收入明细表 （1）点击“补发工资薪金收入明细表”——选择所要补发的月份——”确定” 方法一：单个纳税人逐个申报 （1）点击“添加”——选择所要申报的纳税人——”确定” 选择纳税人，双击此行纳税人信息。 （3）填写完毕申报信息，点击“保存”——““确定””——“下一条”，继续填写下一个纳税人的申报信息。 （4）操作步骤与（3）相同。 方法二：批量纳税人申报 （1）首先在“个人所得税收入明细表”模板中把“补发工资薪金收入明细表”的内容按规则填写完整。 （2）点击“导入” （3）点击“导入数据” （4）点击“打开”，选择“个人所得税收入明细模板” （5）点击“数据检查”——”确定”。 （6）点击“导入”——““确定””——“退出”。 （4.3）全年一次性奖金收入明细表 （1）点击“全年一次性奖金收入明细表”——选择相应的数据导入方式——”确定” 方法一：单个纳税人逐个申报 （1）点击“添加”——选择所要申报的纳税人——”确定” （2）选择纳税人，双击此行纳税人信息。 （3）填写完毕申报信息，点击“保存”——““确定””——“下一条”，继续填写下一个纳税人的申报信息。 （4）操作步骤与（3）相同。 方法二：批量纳税人申报 （1）首先在“个人所得税收入明细表”模板中把“全年一次性奖金收入明细表”的内容按规则填写完整。 （2）点击“导入” （3）点击“导入数据” （4）点击“打开”，选择“个人所得税收入明细模板” （5）点击“数据检查”——”确定”。 （6）点击“导入”——““确定””——“退出”。 （4.4）企业年金收入明细表 （1）点击“