26不合格品(务)控制程序 完.docVIP

不合格品（服务）控制程序 文件编号：QP/SLWY-8.3-01 文件页码：1/5 拟制部门：综合部 版本/修改号：A/0 生效日期：2011/9/15 编写： 合议： 审核： 批准： 修改日期 版本/修改号 修改内容摘要 文件更改申请表号 目的 通过对不合格物品(服务)的识别和控制，防止使用不合格物品，及时纠正不合格服务，特制定本程序。 范围 本程序适用于公司不合格物品（服务）的控制。 职责 综合部负责制定不合格物品/服务的管理办法；负责对库房中存放的不合格物品进行标识隔离。 各部门负责对采购验收和使用中发现的不合格物品/服务进行记录，并提出处置建议，对责任范围内的不合格服务按要求进行整改。 总经理负责批准对不合格物品/服务的处理。 定义 不合格物品：没有满足规定要求的物品。 不合格服务：服务结果、服务行为没有满足规定的要求。 重大不合格：对本公司的声誉造成重大影响， 相关文件 《纠正和预防措施控制程序》 《环境质量控制程序》 质量记录 名称 编号 保存部门 7.1 不合格物品（服务）评审处置记录表 QR/QP/SLWY-8.3-01-01 综合部 QR/QP/SLWY-8.3-01-01 黑