QCQG-00质量管理通用条例1.doc

质量管理通用条例 编制部门： 企 管 部 文件编号： 生效日期： 版本/修改次第 更改页次/章节 编制/修改 审 核 批 准 生效/修改日期 新建 廖圣利 汤正林 杨培勇 2011-01-25 1.0 目的 为保证各项质量管理制度、手段能得以有序贯彻和执行，明确质量管理流程、考核权限、范围和奖惩标准，提高质量考核的公正性，减少其它因素对质量管理人员正常执法的干扰，促进质控人员执法水平提高，达成产品质量稳步提升的目标，特制订本条例。 2.0 范围 本条例适用范围为产品售前制造全过程及售中、售后针对产品质量的各类奖惩考核；适用对象为本公司所有与产品质量相关的部门/生产线、人员、外包/外协外购件配套单位。 3.0职责 3.1企管部 a)、负责公司质量管理流程及质量管理体系规划和建设； b)、负责对事业部、生产保障部产品实物质量、质量体系运行情况的监督和检查； c)、负责产品审核及完工品评审； d)、负责车辆入库检验及出厂检验； e)、负责质量周会和质量月会的组织召开； f)、负责重大质量事故的调查和处理。 3.2各事业部及生产保障部 a)、负责本部门内部的质量体系建设； b)、负责本部门产品实物质量的检验及日常质量工作的检查和监督； c)、负责检验标准及相关的检验文件的编制； d)、负责本部门内部一线员工的技能鉴定； e)、负责各类质量改进的跟踪和落实。 3.3其它相关部门 a)、负责各类质量管理的配合执行； 4.0具体质量管理流程 4.1外购、外协检验 4.1.1生产保障部质量检验科建立各类外购外协件检验标准，要求各级供应商按照我司检验标准进行生产制作； 4.1.2生产保障部设立专职外购外协检验员负责外购、外协件进行检验； 4.1.3生产保障部建立各类外协件、外购件检验频次，所有外购、外协件必须经检验合格后方可入库； 4.1.3对于由于公司目前检验能力不足无法进行检验的外购、外协件（如钢材材质等）必须由供应商出具相关的检测报告，对于关键零部件及CCC件（如车桥、轮胎、油缸等）每年度由供应商提交第三方检测报告，对无法提供相应的检测报告的零部件视为不合格； 4.1.4所有外购、外协件来我公司后必须是经过自检合格的产品，相应的零部件上必须粘贴相应检验合格标识，对于无检验合格标识的零部件，生产保障部外协、外购检验员可以拒绝进行检验，外协件应提供供应商内部自检表； 4.1.5所有外购、外协件检验合格后，公司外协、外购检验员在报检单进行签字同时粘贴合格标贴，检验不合格的在报检单注明不合格原因，同时粘贴相应的不合格标贴，对于不合格产品，生产保障部仓储科应单独摆放在不合格区域； 4.1.6对于在检验过程中发现的比较突出的典型和批量性问题，生产保障部检验科应及时以书面形式反馈至相关的供应商，情节严重的应给予相应的考核，供方在接到书面反馈时应三个工作日对反馈的问题进行内部分析，制定纠正预防措施反馈我司生产保障部及贸易部； 4.1.7对于判定为不合格的产品，生产保障部仓储科不允许办理入库手续，下道工序不允许予以使用，一旦发现擅自使用不合格品，将追究相关部门责任； 4.1.8对于判定为不合格产品，需要进行让步接收，必须办理《不合格评审单》，通过公司技术、工艺、事业部等相关部门签字，管理者代表批准后方可进行让步接收； 4.1.9凡判定为不合格且不可修复的外协产品，一律不允许再流出我公司，直接在我公司作破坏性报废处理，并按当月废钢价格作为该外协产品让步接受价予以收购，以杜绝后续供货“以次充好”现象； 4.1.10对于因质量问题被我司取消供货资格的供应商不得从事供货，若要重新进行供货，必须经过我司技术、工艺、事业部等相关部门重新评审合格后方可进行供货； 4.1.11生产保障部对外购件供应商应制定年度供应商评审计划，按照计划组织公司技术、工艺等相关部门对供应商进行现场评审。对于外协件供应商应每月组织公司技术、工艺等相关部门对其进行现场评审，以确保其现场质量保证能力能够满足我司质量控制要求； 4.1.12为了促进外协件供应商积极参与我司产品质量提升，生产保障部根据日常供货质量情况每年度底评选出“年度质量最佳供