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供应商评鉴报告 供 应 商： 评鉴得分： 评鉴等级： 副总经理 资材协理 环保组 采购课 生技课 品质课 一、供应商资料： 厂商全称： 电 话： 工厂地址： 传 真： 供应产品： 联络人员： 二、评鉴说明： 评鉴日期： 评鉴人员： 评鉴时机： □初评 □周期复评 □品质出现重大异常时 评分公式：实际评鉴得分÷（实际评鉴项目数×3 ）×100＝评鉴得分 评分标准：没有执行计0分、较差计1分、一般计2分、满意计3分 三、评分状况： 评鉴项目 项目数 得分 评鉴项目 项目数 得分 ⑴ 品质体系要求 ⑼ 搬运、储存、包装、交付 ⑵ 持续改善 ⑽ 设备、仪器 　 ⑶ 文件、记录与控制 ⑾ 设计开发控制 　 ⑷ 供应商管理与来料控制 ⑿ 工程技术、工程变更 　 ⑸ 制程控制及检验 ⒀ 客户支持及服务 ⑹ 现场管理 ⒁ 环保管制 ⑺ 最终产品控制 合计 ⑻ 不合格品的控制 四、对供应商评定结果判定： 等级 分数 等级说明 供应商评定结果 A 85-100分 优秀，准予承制 B 60-84分 为合格，限量承制，限期改善 C 60分以下 不合格，不予承制 评鉴拟定： 五、评鉴项目： 序号 稽 核 内 容 评分标准 0分 1分 2分 3分 N/A ⑴．品质体系要求 1 品质体系已建立并由最高主管签核： a.质量手册 b.程序文件c.设计文件和图面 d.工艺流程图 e.检验标准 f.作业指导性文件 g.其它管控文件 2 品质政策与品质目标已制定并执行 3 组织架构图与现况符合 4 已定义各单位权责且单位名称已标准化 5 管理者代表已指定并由管理阶层担任 6 管理评审有实施并且有评审计划 7 内外部稽核已建立并实施计划执行 8 内外部稽核已对其问题点给予对策确认及有效性 9 稽核员已受相关的训练 10 品质单位直属高阶主管 11 有制定并执行品质计划 12 已订定年度员工训练计划并按计划实施 13 员工有培训及考核记录 14 合理的人力资源规划 ⑵．持续改善 1 有持续改善的组织、流程 2 质量目标有定期评审并进行持续改进 3 有推进质量持续改进的行动方案，以便研究内部产生不合格的原因，并采取改进的行动，防止再发生 4 有制定并执行改进行动计划，及时处理客户关心的问题 5 有机制保证持续改进建议被及时收集、分析、合理利用 6 持续改进措施及其结果有记录，且实施效果得到追踪 7 持续改进的结果是否能体现在指标上的不断上升？ 序号 稽 核 内 容 评分标准 0分 1分 2分 3分 N/A ⑶．文件、记录与控制 1 对所有制程、产品、质量文件是否进行有效管控？ 2 文件（记录）得到有效的控制（审批、批准、发放、回收）？ 3 文件（记录）怎样保障被许可的使用才方便有效的查阅？效果如何？ 4 有效文件与失效文件版本合理管制 5 确保所有作废文件从相应站位收回 6 文件发行经确认并送权责人员审核 7 外部文件（包括客户提供的文件）有记录及管控 8 记录之涂改可查得修改人员 ⑷．供应商管理与来料控制 1 是否对供应商认证及评审？