经营质量指标(件2)100条.docVIP

附件2： 经营质量指标考核 一、采购 检查项目 分值 1、购进的药品保证是合法生产、合法经营的药品，并附药品合法性和质量符合标准的文件。 查资质 2、采购员按规定填报首营企业、首营品种审批表，资料齐全 审批表 3、对供货单位销售人员进行合法资格的验证。 查资质 4、购销药品应有合法票据，按规定建立保存购销记录。 查记录 5、设采购计划本：一组、二组各一本，经常询问库存量大的药品的价格。按需进货。 查计划本 6、计划本上标明订货价格、厂家 查计划本 7、采购员经常询问供货企业药品价格，每个品种分高、中、低档购进，做到货比三家，取最低价。 8、掌握好库存结构和销售情况及季节性用药，购进药品，不许积压、脱销、断档、少进、勤进、快销，及时购进二组断档品种。 查票据 9、购进品种效期一般不少于12个月，效期短的不少于6个月。 二、验收 10、验收时对照随货同行单查验。首营品种，应有该批号的质量检验报告书，产品合格证。验收时必须核对发票金额是否与票据金额相符。 查资质 11、验收进口药品时，查验《进口药口注册证》、《医药产品注册证》《进口药品检验报告单》、《生物制品进口批件》并有中文说明书。与药品批号，效期一致，不符合要求及时退货。 证照 12、来货时，哪组上班哪组验货，验完货整齐装箱，入完电脑后及时上柜入库，摆放整齐，不允许乱放，压坏包装。 查实货 13、进口药品做好“经营进口药品一览表”并连同“注册证”和“检验报告”归档（粘好） 查记录 14、验收医疗器械时三类医疗器械必须带有生产企业资质合格证和质检报告并做好台账归档。 查台帐 质量考核 分 15、验收非药品时应向供货企业索取非药品手续，并做好台账登记。 台帐 16、当班人员验完货后及时写验货明细、付款明细；并按企业规定的要求填写、签字、复核、真实完整与原始票据金额一致。 票据 17、验货明细中如有上次退货，必须标清票号，药品名称，购进价格及销售价格。验收单必须双人签字。 查明细 18、验货明细、日期必须写原始票据日期。 查明细 19、付款明细按表格内容规范填写，连同商品验收单，及时找经理复核签字。 查明细 20、来货时间写在票子的右上角（第一页）与来货登记到货时间相符。 查票子 21、按要求的格式填写来货登记，进货金额，如有退货应用本次金额减去退货金额。 查登记本 22、来货登记由当班人做完后，须经另组组长凭原始票据再次复核签字。 查登记本 23、登记好来货记录本：包括（1）无票子品种（2）出现差错指多药品或少药品（3）业务员调货药品，必须由经手人签字。 查登记本 24、各组物价员负责做价，如有上调下调情况应及时与采购员沟通。物价员及时做价并对价格标签负全部责任。 查标签 25、标签内容：药品名称、生产企业（四个字以上）规格（0.3g*24T）计价单位、价格、货号、物价员盖章。 查标签 26、药品上调时，查好剩余数量，写好标签及时更换标签，并做好调价单及时上传（48小时之内） 票据 27、药品下调时按原价销售完存货，再按新价销售。 实货 28、下调品种如需要入库的必须将标签粘到货上。 实货 29、由当班人员做好变价通知，以接力的形式签字。 查通知 30、饮片组质量验收必须书写规范，按表格内容填写，不得丢项，并复核后放入专柜，72小时内完成本项工作。 查质量验收 31、按月装订票据，要写好封皮内容及时间，经手人签字。分药品（带发票）、非药品、医疗器械分开装订、与原始票据相符。 票据 32、商品验收单按规定时间传递（48小时）品名、价格、数量准确无误 验收 33、商品验收单上、下联要一致，并勤换复写纸，数字写清楚，不要压在格上，调拨单三、四联要清楚。 验收 34、每次会计复核后的验收单和各项下账凭证按下账顺序一笔笔粘好。 票据 三、陈列 35、处方药、非处方药分开摆放并按用途或剂型分类陈列；处方药不得开架陈列。 分类 36、药品与非药品、内服药与外用药、易串味药品等分柜陈列。 分类 37、药品陈列环境和陈列条件应按制度规定按期检查并做好记录。 记录 38、药品是否按分类原则陈列，查混放。查是否有倒置、不整齐、不美观。 分类 39、上架药品要对好批号效期。同种药品杜绝两个以上批号陈列（不包括两个） 批号 40、同厂家相同包装，不同种药品或不同规格的药品，要隔开陈列。 实货 41、按批号效期摆放药品并不得有近效期药品陈列（正常货位） 实货 4