审计科目标责任解计划.docVIP

审计科目标责任分解计划 根据中医院院长办公会精神，结合审计科工人实际情况，将审计科目标任务实行分解，工作量化，责任到人，使人人肩上有重担，个个努力有方向，现将科室计划任务分解如下： 一、审核门诊单据、退费（药费、检查费）职工医疗保险做到日清日结，应收则收，收而不漏，交款及时，杜绝漏洞。 二、审核住院各结算清单、预交款、各科治疗费、手术费及各科室退费、日清单、不漏帐、交款及时，一日清单及时督促发放。 三、工资、奖金及时审核，切实做到应发则发，应扣则扣。 四、参加药品招标、设备招标、后勤招标。 五、加强对一次性材料和物品的发放与消耗情况。 六、各类报销票据、减免项目审核。 七、后勤、基水、电、房屋出租金等进行审核。督促各科室见票发货，特殊情况在一定期间补办手续。 八、由物价员配合，药械科协助，定期抽查药房10-20各药品，看其帐是否牙符。 九、急诊“120”救护车耗油审计，收住院病人情况审计。 十、对集资分红设备的使用情况，收费情况审计。 审计工作制度 院内审计工作在上级审计部门和单位主管院长的领导下开展工作。 审计工作要严格遵守国家法律法规和各项规章制度以及医务人员廉洁自律的有关规定，保守秘密。 审计工作要依据上级的有关规定，单位的财务制度和工作人员廉洁自律的有关规定，从严审计各种审计事项。 审计工作要依据本年度工作计划和院领导交办的临时审计任务开展工作。 审计工作按照工作程序，