第一部分瑞金市计生服务站部门概况.docVIP

第一部分 瑞金市计生服务站部门概况 一、部门主要职能 1、贯彻落实国家、省卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规，研究拟定瑞金市卫生事业发展的战略目标并组织实施。 2、负责计划生育工作宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、计生人员培训工作。 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，本部门。 一、收入决算情况 本单位2015年度收入总计412万元，其中上年结转和结余140万元，较上年增长33.8 %；本年收入合计398万元，较上年增长29.6 %，主要原因是：门诊量增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入343.2万元，占86.23 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 54.8万元，占 13.77 %。 本单位2015年度支出总计412万元，其中本年支出合计 412 万元，较上年增长40 %，主要原因是：人员增加，工资增加，医疗耗材、医疗用品增加。 本年支出的具体构成为：基本支出412万元，占100 %；项目支出 0 万元。 本单位2015年度财政拨款支出年初预算数为132.8万元，决算数为351万元，完成年初预算的 264%，主要原因是：孕前优生检测、婚检人数增加。 按功能分类科目分：医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 121万元，决算数为 412万元，完成年初预算的 340 % 。 按经济分类