绿色食品集团财务预测[5p].docVIP

三年收入计划表 单位：万元 项目 第一年 第二年 第三年 销售收入 32,000 58,000 109,000 销售成本 25,160 45,062 83,358 主营业务税金及附加 889 1,682 3,333 主营业务利润 5,951 11,256 22,309 费用 销售费用 1,633 2,764 4,227 市场推广费 500 906 1,200 销售网络建设 466 705 1,113 销售人员工资 247 408 587 网点办公费用 100 165 238 销售物流 320 580 1,090 管理费用 1,416 2,226 3,438 人员工资 341 437 503 办公费用 300 422 608 租金 81 108 108 技术费用 50 116 218 坏帐损失 373 677 1,272 固定资产折旧 91 157 164 待摊费用 20 20 20 其他不可预见费 160 290 545 财务费用 0 520 1,200 费用合计： 3,049 5,510 8,865 营业利润 2,902 5,746 13,444 投资收益 480 70