2015年管理系审核建议报告汇总.docVIP

问题/建议（最新） 序号 事项 问题描述、改进建议 风险、效果 （对体系、过程、产品有效性的影响） 审核员 1 产能、计划、销售 公司运销手册中总销量、外运量，年度买卖合同中的销售量，都大于公司的年度产能，可能为了多要车皮，但应关注与顾客之间的需求的协调，避免导致顾客不满意。 贸易部的采购合同应关注供方的保证能力（供应量、及交货期等），避免供方的违约导致公司连带违约。 李宪华 2 基层人员的意识与能力 基层生产车间的重大危险源、重要环境因素清单存放在信息科技环保科，车间生产、技术人员没有完全熟练掌握这些信息，对生产活动的指导性不强（也可能导致“两张皮”现象）。 李宪华 3 现场计划与记录 矿井瓦斯检查设点计划表每月底计划下月的，相对固定的，随着生产进度而产生变化后的策划都记录在瓦斯建点变更手册中，巡回检查测点要对照计划表及手册进行，应关注避免混乱出错。 李宪华 4 记录的规范性 瓦斯检查工巡回表班志、通风科调度室随手记录、笔记本的随手记录，记录的不够规范；文件中仅规定应记录正确，没有规定应如何记录才正确，如：2010/11/17中班记录，IV1皮带 第42节风筒有一个320mm的洞，没有记录发现的时间、报告时间、横向沟通时间人员、完成及验证时间等。 李宪华 5 内审及改进 公司2010年度策划内审2次，实际到目前仅进行了1次，由于人员