HSE体系审核键项.docVIP

要素 工作内容 审核常见问题项 5.1 HSE管理小组会议 1、会议未按频次要求开展； 2、连续月度的会议内容无衔接性； 3、部门正职未亲自主持召开会议； 4、伪造签到记录，签到记录不全； 5、采用的会议记录表式不正确； 6、会议无安全经验分享环节； 7、会议记录体现的决策内容未落实； 8、会议决策未传达到相关项目或岗位； 9、会议缺席人员无相关说明； 10、最近召开的HSE会议内容（含安全经验分享）与会人员不清楚。 HSE理念宣贯（含HSE方针） 1、宣贯记录不全，存在遗漏属地或项目； 2、宣贯效果不佳，未对宣贯效果进行考证，员工不知晓或不熟悉宣贯内容； 3、无宣贯培训材料或宣贯内容不全面； 4、非正职亲自宣贯，采用其他领导宣贯替代等。 安全观察与沟通 1、未制定安全观察与沟通计划； 2、计划未覆盖部门所辖属地或关键装置； 3、实施人未按计划实施或未实施； 4、实施人不知晓“六步法”； 5、安全观察与沟通未按计划或文件频次要求开展； 6、不安全行为项和不安全行为项无具体描述； 7、未定期上报HSE管理部门开展数据统计分析； 8、单人单独开展观察与沟通； 9、被观察人姓名被写入沟通表； 10、启用表式不正确。 个人行动计划 1、行动计划未包含4项必备行为； 2、个人不知晓自己的行动计划内容； 3、个人不知晓行动计划制定的步骤； 4、行动计划未在属地内进行公示； 5、个