K3物流单据操流程规定.docVIP

K3物流单据操作流程规定 制定背景：金蝶K3是公司内部核算和信息共享的平台，操作的规范、及时是确保核算和信息及时准确的前提条件。供应、库管、生产、物流、销售、财务几个模块环环相扣，每个环节的操作都很重要，每个环节的工作效果都会影响所有其他人的工作效果，最终体现在财务上。目前K3操作人员较多，物流需对物的流动在K3单据操作加强监管。 概述：流程主要根据公司物料流动，规范金蝶K3物料的流动中的操作流程、操作时间限定和管理，起到组织、协调作用。让K3操作顺畅、数据核算及时正确，为大家提供更好的信息共享平台。本操作流程规定包括采购流程的时间规定和管理，生产领料、项目领料的时间规定和管理，销售流程的时间规定和管理，扎帐、关帐流程的时间规定和管理。 一、流程时间规定 1、日常采购流程、时间规定： 目标 完成采购的全部业务过程 业务 背景 根据采购业务在金蝶K3中完成采购申请、订单、入库、暂估、发票传递应付模块，反应采购业务的流程 序号 处理说明 责任部门 责任人 时间要求 1 根据企业的实际需要，手工录入生成采购申请单。 业务部门 计划人员 当月+20 2 采购员依据采购申请单、采购价格，向供应商下达采购订单并审核，并跟踪订单执行情况，根据实际情况可变更订单或手工关闭订单。 供应科 ? 采购员 订单日+2 3 由库管员对货品的数量进行收货。依据采购订单生成外购入库并审