K3相关操作简流程.docVIP

采购管理 操作流程：采购入库－〉采购发票－〉发票与入库单钩稽－〉外购入库核算－〉生成凭证。 如当前期间采购发票没到，可做估价入库核算。同时，生成估价入库凭证。后期，采购发票到时，再做外购入库核算，与之前采购入库单进行钩稽，再生成采购入凭证。此时，之前系统生成的估价入库凭证，系统会自动冲红。 采购入库 供应链－〉采购管理－〉采购入库－〉采购入库单新增 说明：必填项有供应商、日期、物料编码、实收数量、保管、验收等数据。填写完后，保存并审核。 采购发票 供应链－〉采购管理－〉采购发票－〉采购发票新增 说明：必填项有供应商、日期、物料代码、单价、数量、部门、业务员等数据。填写完后，保存并审核。 或者通过表头，源单类型处选择“采购入库单”，选单号选择相应的采购入库单编号，表体相关数据会自动关联采购入库单上面的信息反填到表体内。 发票与入库单钩稽 说明：当采购发票审核后，点击工具栏里面的“钩稽”，到此界面。然后根据采购入库单和采购发票的相关数据进行选择，同时，再次单击工具栏里面的“钩稽”即可。 外购入库核算 供应链－〉存货核算－〉入库核算－〉外购入库核算 说明：过滤当前期间所有的采购发票。在此界面，系统会显示当前期间所有已经与采购入库单已经钩稽后的发票数据。然后，点击工具栏里面的“核算”。系统会自动核算其成本。 当核算完后，物料的