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寧波永陽科技有限公司 不合格品管理程序 制訂部門： 品管部 制訂日期：2004/05/10 標 題：不合格品管理程序 文件編號：P-022 版 本：B 分發部門： A1、B3、C4、C5、C6、C7、C8、C9 制 訂： 審 核： 核 準： 宁波永陽科技有限公司 NO. 文件修訂記錄 年 月 日 文件名稱 不合格品管理程序 編 號 P-022 版 本 修 訂 內 容 頁次 修訂日期 修訂者 備 注 A 修改分發部門 2002.3.18 李東升 A 組織變更 2003.03.01 劉運美 B 修改部分內容（ 5.2 5.5.3 5.6.3 5.8 7.5 7.6 7.7 ） 全部 2003.05.10 章微 MP-003-02-A 宁波永陽科技有限公司 程序文件 文件名稱 不合格品管理程序 頁次 1-4 日期 2004/5/10 文件編號 P-022 制訂部門 品管部 版本 B1 1. 目的 本公司內各項作業中,將不合格品做适當的處置,避免不合格品的不當使用,确保產品的質量. 2. 范圍 從進料起至客戶退貨止,各作業階段之不合格品皆屬本范圍之內. 3. 權責 3.1 品管部:負責不合格品鑒定﹑標示﹑确認﹑追蹤處置狀況及予以記錄﹒ 3.2 相關部門:對不合格品之隔離﹑處置等措施予以執行. 定義 不合格品:不符合規定要求的產品. 5. 作業內容 5.1 作業流程圖 5.2 從進料檢驗、制程檢驗、成品入庫檢驗所發現不合格之原物料或產品,須由各檢驗人員予以鑒 定,對不合格品之管制需于作業流程中予以適當記錄在IQC進料檢驗狀況表（內網表單）﹑相應的制程檢驗報告表﹑QA出貨檢驗報表（內網表單）中﹒ 5.3 鑒定后判定為不合格,須由各檢驗作業人員依《產品鑒別与追溯管理程序》規定,予以適當標示以識區別,並由相關部門人員予以處置. 5.4 進料檢驗不合格品處理 5.4.1 經標示不合格標簽后,應予隔離,各項不合格品在未適當處置前不得使用或領用. 5.4.2 置于各不合格區之不合格品,如情況特殊者可申請特採,依特採管理程序執行. 5.4.3 經判定之不合格品得依具體情況由廠商派人來廠重工挑選或由倉庫開換料單与厂商交換良 品或開退貨單退給厂商或由本公司代為選別(選別費用由產線提報成本控制課向供應商收取) 5.5 制程檢驗不合格品處理 5.5.1 不合格品經標示后應予以隔離,可行時由相關部門維修人員或指派人員予以維修或報廢 5.5.2本公司製程自制件在下工程發現不良時由IPQC确認退回原部門進行重工,維修好之製 程品經IPQC确認合格后轉入下工程,無法維修之不合格品經IPQC檢查确認后退回倉庫﹒ 5.5.3 需報廢之不合格品,須填寫報廢單經部門主管確認再交品管部确認,最后經副總級以上或其 代理人核准后,作報廢品處理. 5.6 最終成品及備品之不合格品處理 5.6.1不合格品如情況特殊可申請特採,依《特採管理程序》執行. 5.6.2 不合格品重工及矯正后仍需接受檢驗測試,合格后方可入庫. 5.6.3 無法重工之不合格品須填寫報廢單經部門主管確認后,給品管部确認,最后經副總級以上或其代理人核准后,作報廢品處理.. 5.6.4 非整批性不合格處理方式須依5.5之管制方式處理, 宁波永陽科技有限公司 程序文件 文件名稱 不合格品管理程序 頁次 2-4 日期 2004/5/10 文件編號 P－022 制訂部門 品管部 版本 B1 5.7 客戶退回不合格品處理 5.7.1客戶退回不合格品應辦理入庫手續,然后由生管課發重工制令給制造部門做重工處理. 5.7.2 經品管確認無法重工之不合格品依5.5.3作報廢處理. 5.8 原材料和在制品因變更或時期過長而形成的呆滯品,資材應召集工程、品管、業