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财务审计管理表格
◎审计通知单
◎审计表
◎审计工作计划表
◎审计报告表
◎财务抽查通知单
◎稽核工作计划表
◎稽核报告表
◎被审计单位基本情况表
◎审计业务专用发文稿表
◎审计工作底稿
表-1
审计通知单
□定期
□不定期 年 月
审计
单位
审计
日期
审计
内容
配合
事项
核准： 复核： 制表：
表-2
审计表
编号：
审计事项 审计部门 审计记录 单 据 金 额 正确性
说 明
评
语 核准： 复核： 制表：
表-3
审计工作计划表
年 月
审计类别 日常 定期 不定期 核准： 复核： 制表：
表-4
审计报告表
年 月
审计项目 审计类别 审计期间 抽样比率 审计结果 备 注 批示 核准： 复核： 制表：
表-5
财务抽查通知单
年 月
抽查日期 抽查人员 抽查项目 经管部门 备注 总经理： 核准： 复核： 制表：
表-6
稽核工作计划表
年 月
稽核类别 稽核
项目 估计
数量 抽样
数量 稽核时间 稽核
人员 会同
人员 备注 日常 定期 不定期 起 讫 核准： 复核： 制表：
表-7
稽核报告表
年 月
稽核项目 稽核类别 稽核期间 抽样比率 稽核结果 备注 核准： 复核： 制表：
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