物控管理程序-货出库作业流程-正文.docVIP

目的： 通过规范本公司外购或委外加工不合格物料的退货出库作业步骤、流程、责任，确保不良物料及时处理、帐目清晰。 范围： 适用本公司所有外购或委外加工不合格，需要退货给供应商的各类物料。 权责： PMC部：制作、打印、传递K3退货单据；K3单据和系统审核； 中心仓：按K3退货单据办理不良物料退货；签认、传递K3单据； 采购部：安排供应商接收退货物料； 品管部：质量判定；检验报告传递； 定义： 手工单据：指不是K3系统生成或制作的，普通印刷的纸质单据。 K3单据：指在K3系统生成或制作的单据，包含： K3关联单据：指在K3系统中，由销售订单或生产任务推动，通过MRP运算生成，与上下游单据关联的单据。 K3手工单据：指在K3系统中，非由销售订单或生产任务推动，不通过MRP运算生成，无上游关联的单据。 单据审核：指不通过电脑信息系统，在手工或K3单据纸质载体上进行的审核。 系统审核：指通过电脑信息系统，在K3系统中进行的审核。 内容： 物料来源：根据《产品检验管理程序》、《外购入库作业流程》、《委外加工出入库作业流程》、《生产退料作业流程》相关规定，退货物料有以下两类情形： 物料未入K3帐：指物料在入K3系统帐之前，已发现质量不良，需要退货的。有以下两种情形： 现场检验不合格：指IQC在收货区进行现场检验，发现来料不良，判定直接退货的。 IQC检验不合格：指在现场检验判定合格，且中心仓仓管