进出口商品免验核表.docVIP

进出口商品免验审查表 审查内容 序号 审查要点 审查意见 备注 符 合 不符合 待观察 不适用 质量管理体系 1.企业应建立并实施、保持和持续地改进文件化质量管理体系。 1 是否建立檔化的质量管理体系，包括符合标准要求的质量手册、程序文件、质量记录等。 √ 2 程序文件是否具有可操作性、可检查性。 √ 3 工作人员对现场工作使用的作业指导书和相关记录表格的使用要求是否掌握。 √ 二.管理职责 1.最高管理者应建立质量方针和质量目标，并在各级人员中贯彻中执行。 4 是 否建立并发布由最高管理者批准的质量方针、质量目标。 √ 5 质量目标是否与质量方针的总体要求相一致。 √ 6 质量方针、质量目标是否结合企业实际，易于理解，各级人员是否掌握并贯彻执行。 √ 2.企业应设立相应的组织机构，明确规定其职责、权限和相互关系 7 是否设立相应的组织机构，对其组织机构及影响质量管理、执行和检验人员是否都规定了职责、权限和相互关系 √ 3.最高管理者应指定管理者代表，并规定其职责和权限。 8 最高管理者是否指定管理者代表，并明确规定其职责和权限。 √ 9 管理者代表是否有足够经验、能力和授权来履行其职权 √ 4.企业建立形成文件的程序，对文件的批准、发布、发放、修改、回收、归档等作出