2008年工作案(徐州子公司)080513.docVIP

徐州子公司2008年度经营目标 目标/指标 目标/指标量化 目标分解到执行层面 结果目 标 1、销售额目标 7.68亿元 总经理：18%、总助：10% ； 生产A塔、B塔、C线：15%； 储运室、物流室、质控室各挂10%； 副总经理：10%； 其他职能部门各挂5%。 2、毛利润目标 生产毛利润：8448万元 总经理、总助、生产、储运、财务主管 3、质量目标 3.1、产品质量合格率≥98%（①内含量；②判为不合格品，经公司领导特批免处罚，但要列入不合格品核算；③现场监控判为库存、外观不合格品；都需要核算。） 总经理、总助、生产室—车间—班组 3.2、质量原因退货0吨 总经理、总助、生产室—车间—班组、质控室、物流室、储运室（按退货因素分清责任） 3.3、市场质量信息反馈（质量属实0次） 总经理、总助、生产室—车间—班组 3.4、市场产品质量满意度≥85% 总经理、总助、生产室—车间—班组、质控室 3.5、装/运/卸货：脏、破包率均≤0.1% 总助、、储运室 4、成本下降目标 4.1、原材料成本下降：0.25% 总经理、总助、财务主管、生产室—车间—班组 4.2、吨肥变动制造费用：不超定额（包括修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、人工费用） 4.3、吨蒸汽制造成本：不超定额（电：8度/吨，煤：140公斤/吨，水+维修费用：2元/吨） 总