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有机认证办公所需记录清单 《受控文件清单》 《受控记录清单》 《文件发放、回收记录》 《文件更改申请》 《文件更改/作废/销毁处理单》 《培训记录表》 《培训申请单》 《年度培训计划》 《年度内检计划》 《检查实施计划》 《内检检查表》 《内检不合格报告》 《内部有机管理体系检查报告》 《首（末）次会议签到表》 《纠正和预防措施处理单》 《数据分析记录》 《改进计划》 《物资明细表》 《采购产品登记表》 《供方评定记录》 《合格供方名录》 《进货验证记录》 《顾客投诉处理记录》 受控文件清单 BG/JL-01 编号 序号 文 件 名 称 文 件 编 号 修改记录 备 注 编制： 审批： 文件更改申请 BG/JL-04 编号 文件名称 文件编号 申请更改部门 文件编制部门 更改内容： 更改原因： 更改人： 年 月 日 检查意见： 检查人： 年 月 日 审批意见： 批准人： 年 月 日 修改记录 受控记录清单 BG/JL-02 编号 序号 质量记录名称 表格编号 保存时间 备 注 编制： 审批： 文件发放、回收记录 BG/JL-03 编号 序号 文 件 名 称 编号 发放号 版本 发 放 记 录 回 收 记 录 说明 部门 签收 日期 份数 部门 签回 份数 编制： 审批：文件更改/作废/销毁处理单 BG/JL-05 编号 文件名称 编号 版本 份数 处理种类与原因 申请人/日期 所在部门意见