(五)物料出仓(发料领料补料借料)控制程序.docVIP

（五）物料出仓（发料、领料、补料、借料）控制程序 物料出仓控制程序： 发料： 适用范围：正式生产计划（制令）料。 程序： 顺序 A B C D E F G H I 操作 部分辅助物料先发放到车间 车间凭《调拔单》领料 仓库凭《调拔单》发料、做帐 根据制令单编制、打印《领料单》 仓管员核对《领料单》 物料发放、交接 车间领用虚拟仓物料 单据整理、定期分发 转车间生产控制流程 负责部门 物控部 使用车间 仓库 物控部 仓库 仓库、车间 使用车间 仓库 3、说明： 3．1、部分无法严格按《制令单》用量发料的物料（例如：胶水、热缩管等），物料入库后由仓库按包装数量打印《调拔单》，发放相应车间,以后按用量分批扣除； 3．1．1、车间凭《调拔单》到仓库领料，仓库按《调拔单》数量发料、做帐，车间建立虚拟仓帐目。 3．2、仓库物料的发料： 3．2．1、物控部在生产前三天根据计划批次将《领料单》打印出来转给仓库准备物料； 3．2．2、仓库接到《领料单》后在两天内准备好物料，并通知车间作交接； 3．3、各车间虚拟仓物料的发放： 3．3．1、物控部按《制单令》分开打印各车间虚拟仓物料《领料单》，交相应车间； 3．3．2、车间从虚拟仓领用生产用料，并登帐； 3．3．3、虚拟仓的《领料单》经车间主管签名后交仓库整理。 3．3．4、物控定期与车间核对虚拟仓帐、物数量。 领料、补料： 范围： 未列入BOM单的生产用料 工程部、售后服务部等非生产用料 补料 程序 顺序 A B C D E F G 操作 用料单位填写《领料单》、《补料单》 核对《领料单》、《补料单》 打印《领料单》、《补料单》 仓管员核对单据 物料发放、交接 单据整理定期分发 转车间生产控制流程 负责部门 用料单位 物控部 物控部 仓库 仓库、用料部门 仓库 说明： 3．1、手工《领料单》、《补料单》由用料部门领料员制单、部门主管签名确认、相关物控员审核后方可打印电脑《领料单》、《补料单》； 3．2、手工《领料单》、《补料单》上必须写明ERP物料编码、型名规等。若是生产用料必须写清楚制令单号、母件产品型号等； 3．3、电脑《领料单》、《补料单》经物控员确认、用料部门审核后到仓库领料。 三、借料： 适用范围：生产、工程急用，但物料进库手续暂未齐全 程序： 顺序 A B C D E F G H 操作 用料单位填写手工《借料单》 IQC确认 核对《借料单》 仓管员核对单据 物料发放、交接 《借料单》补正式电脑《领料单》 单据整理、定期分发 转生产车间控制流程 负责 部门 用料单位 质管部 物控部 仓库 仓库、用料单位 用料单位 仓库 3、说明： 3．1、《借料单》上必须写明ERP物料编码、型名规等。若是生产用料还必须写清楚制令单号、母件产品型号等； 3．2、手工《借料单》由用料部门领料员制单、部门主管签名确认、相关物控员审核。 3．3、若物料未检验完成，手工《借料单》需经质管部确认； 3．4、物控员收到发料完成的手工《借料单》后，尽早打印正式《领料单》。并通知用料部门及时补办正式领料手续。 发送部门：生产部、、仓储部、采购部、质检部、财务部、开发部、工程部 抄 送：公司高层领导 发文部门：PMC部 拟制： 审核： 批准： 发文时间：