2013年管理层评审报告.docVIP

一、评审时间及评审形式： 2013年5月3日 评审形式：会议评审 二、管理评审目的： 确保ISO9001:2008/ISO14001:2004/OHSAS18001:2007质量、环境及职业健康安全管理体系持续的适应性、充分性及有效性。 三、评审范围及依据： 评审范围：2012年6月到2013年4月公司所有铅蓄电池产品的设计、生产、销售和服务所涉及的部门和场所。 评审依据： a）2008版ISO9001标准和2004版ISO14001标准及2007版OHSAS18001标准。 b）质量手册、程序文件 c 相关的国家法律法规及行业规定。 四、参加管理评审的人员： 林建明、王茂、耿立臣、柏梅、左林、张惠承、刘光辉、刘少波、李扬、司国曲、于文浩、薛永强 五、管理评审项目如下： 序号 评审项目 评审综述（结果） 改进建议 1 质量目标/管理方针达成情况 除客户退货PPM值超标以外，各项运营指标均能达到预期目标。评审人员一致认为：本厂的管理方针充分体现了公司以人为本，环保、安全、精细管理的战略方针，符合以顾客为关注焦点的质量管理原则。 环境、职业卫生的相关认证需要进一步提升。 2 组织架构、资源和人员等的适应性 整体来讲，公司总的部门组织架构无太大变化，管理体系有所变化，新增OHSAS18001体系，随之也对管理方针/文件进行了调整，本厂采用典型的以过程为中心的质量管理模式，因而本厂的组织架构也高度体现对质量管理过程进行全面决策和管理的组织架构，对产品实现过程实行由生产部负完全责任与决策，各部门实行经理负责制，各自对各部门的工作进行统筹安排与改进，直接对厂长负责，致使各项运作能高效有效运行。 人才招聘需要革新，聘用人才要实现外部招聘与内部提升并举，充分发挥每个人的潜质。 3 质量管理体系的审核情况 外部审核：2012年的DNA审核中，不符合项4项，观察项8项，均已完成相应的纠正预防措施。 外部审核：2013年4月份的内审中，不符合项4项，均已完成相应的纠正预防措施。内部质量/环境审核不符合报告（记录编号：NCR-040020、NCR-040021、NCR-040022、NCR-040027）在审核的过程中,审核是按照客观公正、独立与被审核区域的方式进行，具体审核情况祥见相关审核报告。 各部门所有不符合项续作持续跟进。 4 纠正和预防措施情况总结 建立质量管理体系以来，本厂主要针对过程和产品的实现程度、内部审核结果等实施纠正和预防措施。从目前的实施情况看，过程和产品的控制基本能按厂质量控制要求与客户要求，达到正常的生产与质量管理目标，我们在对不合格现象与产品的控制中，共有白黄黑三种颜色纠正措施，分别对不同级别的品质问题进行纠正管理。 纠正措施发放及管理需进一步完善，最好能实现专人管理。 5 客户投诉审核 客诉方面反馈较大的为电压低、容量偏低、漏酸、产品标示、交付不及时等。针对每一份客户投诉，公司都能做到认真对待，及时处理。通过在对今年的《客户满意度》调查结果分析来看，多数客户对公司的质量、服务还是比较满意，在公司产品的价格和交付方面，还存在一定的期待。 在产品质量、价格、服务和交期方面还要进一步加强，做到客户持续满意。 6 法律、法规的符合性 公司评审组对公司使用的法律法规条款进行了遵循情况的适用性评价，一致认为各部门都能够按照国家法律法规进行经营。对在危化品管理方面存在少数的一些不符合项，责任部门都能够及时有效的制定措施进行整改。 员工安全意识和职业健康意识需要进一步加强。 7 过程的业绩与符合性 2013年能按时完成生产计划所下达的任务，没有出现大的质量事故与安全事故，质量状况符合铅酸蓄电池行业国家标准的要求，市质量监督局的每次抽检和检查都符合要求。 生产操作人员流动量较大，需要进一步改善。 8 可能影响质量管理体系的变化 本厂的产品都是按国家标准进行生产，因此各部门应密切关注铅酸蓄电池行业动态、法律法规、客户对产品的要求等方面的综合信息，以适应中国加入WTO的全球竞争的社会化大环境。 建议在公司中高管理层加大力度对电池行业、法律法规等方面知识的普及和推广。 9　 设备、设施的适用性 过去一年里，对设备维护人员进行了相应的精简，并且细致分工；对工厂的关键设备进行了一系列的规划，设定维修率的指标以推动设备动力部的管理。 加快设备维护保养进程，以及新设备的管理，包括对环保设备、安全设备等方面的管理；借用设备效率的上升以达到控制成本、资源共享的目的。 设备的点检保养流于形式，未突出重点，为生产的服务不够；老设备，如加酸机/充电机，使用时间过长，后续还要制定方案以延长其使用寿命。 五、管理评审综述： 本次评审，由耿立臣厂长主持，特别邀请了林建明总经理和王茂顾问出席，会议审议了各部门的工作报告，并对公司现