五建公司工作人差旅费报销管理办法.docVIP

五建公司工作人员差旅费报销管理办法 第一章 　总 则 第一条　为了加强对中国石化集团第五建设公司（以下简称“公司”）差旅费的管理，建立有效的差旅费控制机制，切实降低差旅费用，按照“勤俭节约、务实高效”的原则，结合我公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条　本办法适用于公司各部门、分（子）公司、专业公司、项目部。差旅费的报销范围及审批严格按照公司内控制度的相关规定，本着预算控制、归口管理、逐级审批、从严从紧的原则进行费用管理。 第三条 公司差旅费的报销总体实行“总额控制与标准控制”相结合的方法；差旅费中的交通费和住宿费报销实行“标准控制、凭票报销、超标自负”的方法；差旅费中的住勤补助实行“包干使用”的方法。 总额控制是指公司各部门按照全面预算要求，提出各部门全年差旅费的预算指标总额，经办公会审定并报总部审核后，实施预算控制。在预算总额范围内，各部门可根据工作实际，自行安排出差人员，统筹使用差旅费用。若差旅费超过预算指标，财务部门不予报销。 标准控制是指公司根据出差人员的不同职级，制定相应的差旅费控制标准，出差人员一般只能在控制标准内报销差旅费，超出控制标准的，财务部门不予报销。 第二章　工作人员出差的请假和审批 第一条　各单位对出差人员要事先定任务、定人数、定地点、定时间。各级领导干部要以身作则，认真作好出差的审批、请假工作。如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数