2010年HSE管理评审报告.docVIP

中国航油集团石油有限公司管理评审报告 编制：王胜江 审核：宋婕 批准：田晓耕 编号：ZB/HSE/P18-R02 评审会议召开地点：中国航油大厦八层会议室 评审会议召开时间：2010年9月19日9:00 评审范围：石油公司总部、各所属公司的HSE管理体系。 参加人员：最高管理者、管理者代表、总部各部门负责人、总部全体内审员、各部门负责HSE工作人员，主要有田晓耕、宋婕、黄建东、卞东升、单海杰、邓斌、张建敏、田伟、张民权、楼继红、许渊、范有生、唐雪、曹芳、范澄、高伟、郎昕宇、刘志辉、马冬平、毛昭均、孙迪、孙鑫、王胜江、严浩瑜、杨杰、张英、张玥、朱晓莉、祝晓兰。 评审目的： 　　验证石油公司总部、各所属公司的健康、安全与环境管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性，确保体系的改进与完善适合于实现石油公司HSE管理方针和目标的要求。 评审内容： 　　1.分析管理体系的充分性，包括： 　　1.1 内部审核情况及不符合的纠正措施实施情况； 　　1.2 管理体系文件的适宜性； 　　1.3 资源配置是否合理； 　　1.4 职责、接口关系规定得是否明确； 　　1.5 管理体系控制要求落实情况，相关过程是否协调，是否有效控制运行； 　　1.6 合规性评价的结果。 　　2.分析管理体系的有效性，包括： 　　2.1 方针是否得以有效贯彻，目标是否实现，是否适宜； 　　2