TS16949体系过程程识别矩阵图.docVIP

附件3： 质量体系过程识别矩阵图 共7页 主过程 子过程 小过程 输入 输出 责任部门 衡量准则 参考文件 负责 部门 配合 部门 客户导向过程COP 合同 评审 客户要求 合同评审 法律法规； 顾客特殊要求； 隐含的要求； 公司内部要求； ⑤订单更改 评审后的客户订单 销售订单； 制造可行性； 风险评估。 业务部 相关 部门 订单评审通过率 业务作业管理程序 产品 策划 过程 APQP 顾客订单； 新产品要求； 顾客特殊要求； ④过程策划的目标； APQP策划的所有内容； 控制计划； ③PPAP批准结果 FMEA 技术部 各相关 部门 ①工程资料准确性 APQP管理程序 工程 变更 过程 工程变更管理 外部更改要求； 内部更改需求； 工程变更申请表(ECR)； 工程变更通知 ECN（工程变更通知）； 变更的图纸、技术资料、记录 技术部 各相关 部门 工程变更完成率 工程变更管理 程序 制 造 过 程 与 出 货 过 程 生产计划与出货控制 ①订单要求；②生产能力；成品/物料库存；③供应商的交付能力；④顾客、生产、采购的相关变更的信息 生产派工单； 生产计划调整； 应急计划的启动时机 生控部PMC 生产部门 ①生产计划达成