TS16949体系过程程识别矩阵图.docVIP

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TS16949体系过程程识别矩阵图

附件3: 质量体系过程识别矩阵图 共7页 主过程 子过程 小过程 输入 输出 责任部门 衡量准则 参考文件 负责 部门 配合 部门 客户导向过程COP 合同 评审 客户要求 合同评审 法律法规; 顾客特殊要求; 隐含的要求; 公司内部要求; ⑤订单更改 评审后的客户订单 销售订单; 制造可行性; 风险评估。 业务部 相关 部门 订单评审通过率 业务作业管理程序 产品 策划 过程 APQP 顾客订单; 新产品要求; 顾客特殊要求; ④过程策划的目标; APQP策划的所有内容; 控制计划; ③PPAP批准结果 FMEA 技术部 各相关 部门 ①工程资料准确性 APQP管理程序 工程 变更 过程 工程变更管理 外部更改要求; 内部更改需求; 工程变更申请表(ECR); 工程变更通知 ECN(工程变更通知); 变更的图纸、技术资料、记录 技术部 各相关 部门 工程变更完成率 工程变更管理 程序 制 造 过 程 与 出 货 过 程 生产计划与出货控制 ①订单要求;②生产能力;成品/物料库存;③供应商的交付能力;④顾客、生产、采购的相关变更的信息 生产派工单; 生产计划调整; 应急计划的启动时机 生控部PMC 生产部门 ①生产计划达成

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