上半年HSE管理体系专项审核报告.docVIP

二○一一年上半年HSE管理体系 专项审核报告 为了推进HSE管理体系的有效运行，2011年5月24日~6月18日，厂HSE委员会组织安全、环保、交通、教育等科室，对全厂26家科级单位进行了内部审核，共审核18个基层队、33个基层班组；2011年月日~月日厂聘对全厂个科室进行了内部审核。内部审核共访谈各级人员名，发现问题3项， 一、审核目的 （一）审核各单位、各科室HSE管理体系运行的符合性、适应性和有效性； （二）结合审核发现，指导各科室、单位和基层队、班组规范开展HSE管理体系工作； （三）对采油厂18个单位进行上半年考核评比；对非上市单位进行指导性审核。 二、审核范围 审核厂机关科室和26个科级单位以及基层队、班组。 三、审核依据和内容 （一）《健康、安全与环境管理体系第1部分：规范》(Q/SY1002.1-2007)； （二）欢喜岭采油厂16项管理办法； （三）厂HSE管理手册、程序文件、作业文件； （四）《欢喜岭采油厂HSE工作手册》； （五）各单位HSE“一书一表一卡”和《科室HSE管理指导书》； （六）适用于采油厂的HSE法律、法规及其它要求。 四、审核组成员 审核组组 长：王力岩 审核组副组长：于 明 审核组成 员：黄 静 王国巍 马海东 罗 青 白成玉 李广然 彭 飞 沈少林 牛凤宏 贾 海 陈瑞芳 五、审核日程（详见审核计划） 六、审核结果 （一）体系运行现状 一是全面践行“有感领导管理”，有效推动了领导干部职责落实。各级领导干部率先垂范自身安全行为并公开HSE管理承诺，亲自撰写并公布个人安全行动计划，亲自组织制定安全环保工作计划，在各种会议上带头开展安全经验分享活动，主动到联系点进行HSE宣讲和工作调研，亲自开展分管系统内大讨论、大排查，亲自组织整改问题隐患，亲自到现场开展安全观察与沟通，通过这些制度的有效落实，各级领导干部的安全责任感与使命感有了大幅度提升。今年以来，各单位、科室领导干部撰写个人安全行动计划270余份，参加联系点活动200余次，开展安全观察与沟通180次，个人安全素质、业务技能和安全形象得到了进一步提升。 二是扎实推行“直线责任管理”，建立了“强矩阵”直线组织机构。厂两级机关部门，按照“写我所做，做我所写”原则，制定HSE工作职责和工作流程，把直线责任落实到日常管理工作中。公用事业管理中心详细制定了43个岗位的岗位职责和21项工作管理流程。职能部门对主管项目和外来施工队伍进行作业许可审批和现场监督。各科室能够认清职责，主抓业务范围内的安全工作，监管水平显著提高。特别是在“大讨论、大排查”和各时段专项检查中，HSE分委会和科室发挥了主体作用，改变了以往安全工作只由安全部门负责的局面，促使安全部门的职责逐渐向提供咨询、指导、培训、督查和服务转变。 三是围绕风险管理的核心要素，狠抓基层基础建设，深入推行16项管理办法。各单位、各科室始终将控制风险作为体系建设的核心任务，结合工作实际转化厂16项管理办法，按照“三个安全”抓好风险管理。基层单位在日常工作中能较熟练地运用工作前安全分析、工作循环分析方法来完善危害因素清单和操作规程； 采油、热注、集输等单位逐步完善工艺设备安全技术信息；资产科认真开展设备现状安全分析；生产运行科按照“分层管理、分级控制”原则 ，逐级开展风险告知和风险控制；采油管理科、基建管理科认真组织开工前检查，从源头控制风险；热注管理科认真开展工艺设备变更、启动前安全检查。 四是全面开展“瀑布式”安全培训，大力培养高素质员工队伍。各单位、各科室将安全教育培训作为推进HSE体系管理的重要推动力量，推行了“瀑布式”安全教育培训系统，建立了岗位培训需求矩阵和“塔式”培训结构，细化了基层培训工作。制定“瀑布式”培训计划，一级培训一级，实行“一把手”教学。建立了作业区-基层队-班站-岗位的培训阶梯，配套完善了实施办法，明确了各级直线领导的培训职责，要求各级领导干部亲自参与培训工作。各单位“一把手”亲自宣贯各项安全会议精神，传达各项安全工作指令，亲自授课讲解厂体系推进措施、安全文化建设思路和16项管理办法，使“瀑布式”培训方法得到广泛运用和有力推行；热注作业二区培训领导亲自对培训效果进行跟踪考核，一方面加强了现场和岗位的培训指导，另一方面通过意见反馈，改进培训工作，提高培训质量。 五是认真实施“风险系数”组织员工对生产作业场所的危险点源进行辨识和统计，学会计算岗位风险控制系数，将安全环保的风险分解到每个岗位、每名员工，通过提高个体风险防范能力来提高整个管理体系的风险控制水平。HSE审核清单，每季度对各职能组、基层队的HSE工作进行一次审核、评比； 采油作业六区在风险系数考核的基础上，实施了安全环保风险评估系数运用到绩效考核中，不断加大HSE考核的力度和考核比