检验控制程序-24.doc

1.0 目的 验证制品是否满足规格要求。确保不合格的原材料、外购件、外协件、暂定工程品，制品不流入下一工序或交付给客户。 2.0 适用范围 本程序适用于本公司所有制品生产用原材料、外购件、外协件、客户支给品、暂定工程品的检验和试验控制，以及公司内的在制品、半成品、和最终制品的检验和试验控制。但生产设备及其零配件不适用本程序。 3.0 职责 3.1 品证课负责检验和试验的实施，作出合格与否的判定（结论），并做好相关原始记录和对实物做好相应标识。 3.2 生管课负责原材料、外购件、外协件、暂定工程品的采购事宜，并负责不合格的原材料、外购件、外协件、暂定工程品的退货及造成损失的索赔工作。 3.3 生管课做好原材料、外购件、外协件、暂定工程品/成品的出入库管理，并根据检验结果对不合格的原材料、外购件、外协件、暂定工程品/成品作好隔离、分流工作。对需受入检查制品，由生管课通知品证课及时检验。对需出货检查的制品，开具《出货计划》交品证课及时检验。 3.4 品证课负责检查标准的制定和修改，以及不合格品处置方法的确定。 4.0 定义 4.1 初物：在下面的内容中各区分的每生产单位最初时的良品为初物： ①生产批次(从生产开始到终了为1生产批次,1天为1制造批次)。 ②治、工具的交换。 ③条件的调整（在许可范围内的条件变更）。 ④其他，责任者在品质确认时判定必要的5M的变更。 ※初物进行检查时，验证生产开始时的制品品质应适合于检查基准。 4.2 中间物：初物和终物之间的制造批次中被区分的单位内的良品是中间物。 中间物检查时作为辅助验证生产批次内的中间品应适合检查基准。 （由于中间物检查时认定某些项目的省略，故作为辅助验证） 4.3 终物：在初物中各区分的①～④的生产单位中最后时的良品为终物。 ※检查终物时，验证生产批量内的生产品应适合于检查基准。 ※5M：Machine(机械设计)，Material（材料），Method（方法）， Man（人），Measurement（测定） 4.4 试模：为达到了解模具品质状况的目的，而进行的生产试验。 4.5 生产批号：为保证制品的可追溯性，为同一生产条件下生产的制品编写的号码。 生产批号由生产日期与产品批次组成。 4.6 暂定工程品:新品开发过程中或其他特殊情况下生产的非本工程品; 5.0 工作程序 5.1 产品检验和试验的策划 5.1.1 在制品先期质量策划阶段，由品证课根据制品的图面、检查法、客户指定特性要求以及相似制品/工艺的资料及经验，制定制品的检查基准（工程内检查基准书），并作成《QC工程表》。 5.1.2 由品证课制定的检查基准书，应对每项重要检验项目的方式、方法作出规定，其内容必须包括：尺寸检验、功能试验、检验方法、检验工具、精度、抽样方法、评定方法以及记录方式等。 5.2 受入检查的控制 5.2.1 对于进入公司的原材料、外购件、外协件, 暂定工程品，必须进行检查和（或）验证，确保不合格的原材料、外购件、外协件、 暂定工程品不入库、不投入、不使用。 5.2.1.1 原材料（成形用树脂和色素、冲压用的板材）的检查控制由生管课负责。原材料纳入时，由生管课用经核对后的《装箱单》。核对实物标记上的种类、品号、色番、数量是否与《装箱单》和《材料一览表》一致，并记录在《收入检查成绩书》上，再由制造部门部长承认后保留记录。 5.2.1.2 外购件、外协件的检验控制由品证课负责。 5.2.1.3暂定工程品与其他特殊品,详见5.2.2.2(f) 5.2.1.4包装物等副资材受入时由生管课负责验证。 5.2.1.5 其他副资材受入时，由各专用部门自行验证。 5.2.2 受入检查控制流程 5.2.2.1 流程图如下图所示： 5.2.2.2 作业流程： a. 仓库卸货后对纳品进行验证，主要包括：P/O、品番、品名、数量； b.在纳品纳入时生管课对需要受检的对象，分类分批存放在仓库待检查区,并通知品证课及时检查；品证放置”受入待检”标识. c. 品证课进行抽样检查，记入结果并给出合格、不合格或救济的结论。如本公司无检验手段时，可由公司检查员赴供方现场或委外检查； d. 检查完成后，品证课检查员应根据检验的结论在实物上作合格、不合格或救济的标识，并在《受入检查成绩单》上填写检验结果。检验合格后通知生管办理入库手续。 e. 当检验不合格时，品证课检查员需开出《不合格品品质改善报告》交生管系联络供方。生管课应对不合格纳品作好隔离工作。 f.暂定工程受入检查流程 5.2.3 样品的抽取 5.2.3.1 样品的抽取应遵循分散、随机、有代表性的原则。 5.