绿色不合格品控程序2013 是否提供最後一个表单.docVIP

修订日期 修订内容摘要 页次 版本 发行章 批准 审核 制定 目的: 1.1 防止進料環境管理物質不良品錯誤地使用或交货 1.2 防止制程中發現的環境管理物質不良品及已判定為不合格品的產品被錯誤地使用或交货. 2.0 範圍： 2.1 原材料檢驗判定不合格者. 2.2 半成品,成品判為不合格者. 2.3 客户退货或客戶抱怨為不合格者. 2.4 供應商未提供環境管理物質保證資料者(包括ICP测试报告、MSDS、材質成份表、禁 用物质保證書等). 3.0 權責: 3.1 不合格品之判定/記錄---品保單位. 3.2 不合格品之標示----製造單位. 3.3 不合格品儲存-------倉庫. 3.4 不合格品處置------各相關單位. 3.5 發現不合格向客戶報告---業務單位. 4.0 名詞定義: 不適合:指含有允許濃度以上的“1級環境管理物質”(SONY《SS-00259技術標準》所規定). 5.0 相關文件: 5.1《綠色產品進料檢驗作業規定》 WS-GP-301 5.2《綠色生產制程管理程序》 WS-GP-205 5.3《綠色不合格品控制程序》 WS-GP-204 6.0 內容: 6.1 發現不合格品時的對應處理: 6.1.1 發現有不適合品時,品保單位應立即填寫[品質異常處理報告],經環境管理代表簽核後,報告業務部,由業務部立即向客戶報告. 6.1.2 報告時機:發現不適合品的首次報告,品保單位、業務部應該在發現後24h內報告. 6.1.3 報告內容: 6.1.3.1 特定不合格品 6.1.3.2 發現了不合格品後的工藝(原材料、零部件、生產有關工藝) 6.1.3.3 對已經出货的產品、其他產品、零部件的影響程度(跟蹤) 6.1.3.4 報告內容由品保單位在“品質異常處理報告”中與異常現象同時描述. 6.2 不合格品發现,記錄,標示,隔離. 6.2.1 來料經測定或資料審查判定為不合格,將不合格事項登錄在相應檢驗報告上並貼 红色GP不良品標簽于整批產品上,並由相關單位轉移此批產品至环境不合格品放置区放置. 6.2.2 在制程中核對時發現有不符合環境管理物質管制規定之半成品,成品,即對不良嫌 疑批貼红色GP不良品標簽,同時發出“品質異常處理報告”,呈報環境管理代表批示處理,並記錄好相關不合格批之追溯記錄,环境不合格品即由現場權責品保人員轉移至环境不合格品放置区放置. 6.2.3 測試及資料審查時發現不符合環境管理物質管制規定時,對不合格產品及嫌疑批貼红色GP不良品標簽,並由IQC人員填寫退货報告,同時發出[品質異常處理報告],呈報環境管理代表批示處理,並作好不合格批及嫌疑批之相關追溯記錄,現場責任單位將不合格品轉移至环境不合格品放置区放置. 6.2.4 凡經判定為環境管理物質不合格材料混入原料倉者,IQC須對該原料貼红色GP不良品標簽,由倉庫清倉隔離至环境不合格品放置区放置. 6.2.5 當環保機臺確認有生產非環保產品時,要求現場作業人員做全面的清潔與保養擦拭,並更換模治具,經單位主管及現場品管確認無任何非環保產品的殘留后方可重新生產環保產品,必要時將清潔換模后生產的第一批環保產品申請送外檢測確認是否符合環保要求. 6.2.6 品保單位在接收客户退货後,須立即隔離于环境不合格品放置区,並報告環境管理 代表. 6.2.7 品保單位接到客户退货資料,發出[品質異常處理報告],相關責任單位進行調查分析,並分析結果采取處理措施. 6.2.8 [品質異常處理報告]均由品保人員進行跟蹤確認,直至結案. 6.2.9 發现環保不合格品時(包括原材料/半成品/成品/客戶退回品等)均應由品保單位主導按系統追溯管理方法從人、機、料、法等方面進行考量做整批性追溯、隔離與處理. 6.2.10 品質不合格品區域與環境物質不合格品區域應分開獨立劃分、標示. 6.3 不合格品分析處理. 6.3.1 責任單位在接到[內部品