岗位作业制度-W14 财务物流一体化制度.docVIP

财务物流一体化组织机构 为保证公司财务物流一体化系统的顺利运行，公司成立财务物流一体化系统运行领导小组、系统维护小组。 系统运行领导小组负责对系统的运行及发展方向进行宏观指导和决策，解决运行过程中遇到的重大问题。 系统维护小组负责解决系统运行工作中遇到的具体问题，并负责公司人员培训、系统维护工作，按照《财务物流一体化系统运行考核办法》对各单位进行季度考核。 财务物流一体化系统运行要求 为了保证公司财务物流一体化系统的顺利运行，特对系统运行做如下规定，请认真执行： 1、各操作人员都有规定的工作职责和权限，如因密码泄漏而造成的后果是严重的。要求各操作员对自已的操作密码必须保密，并定期进行修改，要求下班或离开岗位时，一定要退出ERP系统。避免他人继续使用你的密码操作系统。否则所有因此而造成的经济损失由该操作人员负责。 2、各种单据必须及时录入、审核。没有用的单据一定要及时清除，系统中杜绝垃圾数据。系统维护小组每月检查一次，对没有用的单据进行汇总，对责任部门提出书面处罚通知，按《财务物流一体化考核办法》考核。 3、各操作员发现系统故障时，应立即电话通知系统管理员，以便及时解决故障,然后填写系统故障维修申请单,以书面形式向系统管理员描述故障现象并记录故障解决意见及结果。 4、操作人员在上岗前必须通过技能考核，未通过考核的不得上岗。各部门操作人员工作变动，必须将本人所经管的工作全部移