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北京建筑段安全检查表 检查项目 检查内容 检 查 要 点 安全风险意识 1.安全风险意识树立 段机关、车间、班组安全风险识别研判的方式方法，研判结果的针对性和准确性；《岗位安全风险控制卡》编制、认知、掌握和运用情况；试问干部、职工对本岗位安全风险项点以及危害性的掌握情况；了解干部职工对“非正常就是风险”以及运输生产条件变化可能带来的风险的认知程度。 2.安全风险知识培训 进行了哪些安全风险知识培训活动？抽查干部职工掌握哪些安全风险知识？通过典型事例验证培训质量。 3.风险防范技能掌握 本岗位安全风险项点有哪些，防范技能、控制措施是什么？应急预案制定、演练情况，发生非正常情况如何处置？ 4.行为标准习惯养成 反思在日常作业中有哪些违章行为已经“干惯了”？反思在管理中哪些违章行为已经“看惯了”？是否能够吸取事故教训，反思一般化管理、习惯性违章造成的危害？对其他局、单位发生事故，是否能够举一反三反思自己的问题？ 安全风险管理 5.风险识别研判 安全风险项点是否研判准确完整，控制措施是否可行有效？对非正常就是风险是否认知，对运输生产条件变化可能带来的安全风险是否认知，采取了哪些针对性识别研判的手段措施？ 6.风险预警提示 针对施工作业，安全预警分析是如何进行的？现场控制是怎样布置落实的？ 7.风险过程控制 ①规章制度。段是否及时修订规章制度，制定实施细则，确保有效性？技术规范、作业流程、工艺规程是否满足安全生产需要？是否存在规章修改不及时的问题？是否存在下级规章宽于上级规章制度的问题？②现场作业。各级干部是否深入现场、作业岗位盯控安全风险关键项点，规范了哪些安全风险问题？《干部安全履责说明书》是否明确干部管理标准，《职工作业指导书》是否明确职工作业标准？③技防物防：段、车间、班组都有哪些物防技防设备设施，制定了哪些管理制度、办法？段、车间、班组是如何利用检测监测数据的，取得了哪些成果？各种检测监测设备是否正常有效运用？还存在哪些问题？④设备质量。在提高房建设备质量方面做了哪些工作？取得了哪些效果？查阅相关技术台帐。针对高铁设备和营业线行车房屋设备，制定了那些切实可行、科学合理的应急预案？⑤专业管理。段专业科室对车间、车间对班组的安全风险管理的现场指导、检查、规范、追踪整改是否到位？达标考核是如何进行的，发现了哪些典型问题，这些问题是如何整改落实的，是否形成闭环管理？⑥关键项点。是否制定《安全风险控制表》和《岗位安全风险控制卡》？制定是否科学准确？安全风险关键项点是否处于有序受控状态，车间、班组是否掌握情况？ 8.风险应急处置 针对我段管辖的高铁和营业线设备，根据安全条件变化和天气变化的各种非正常情况是否都有处置预案？预案中是否明确了领导干部的职责？应急处置过程中联系方式是否畅通、关联单位是否齐全？应急抢修备用料具、交通工具是否能满足需求？应急预案是否定期组织演练？干部职工是否掌握应急预案的内容？应急管理是否到位？ 干部作风 9.干部精神状态 车间干部在推进安全风险管理工作中是否做到“五个亲自”：亲自参加安全风险的识别研判，亲自组织制定和落实安全风险控制措施，亲自参加事故、故障和安全隐患问题的分析会，亲自组织安全风险管理效果的评估，亲自组织安全风险管理达标考核；关键时段车间干部是否在岗在位？管内发生非正常情况领导干部是否能在第一时间赶赴现场组织应急处置？车间干部对本车间安全关键项点控制情况是否心中有数？ 10.干部安全履责 车间干部安全风险管理职责是否履责到位？风险管理上发现了哪些典型问题，是如何解决的？事故、故障和安全问题的分析、定责和追责力度是否到位？ 11.干部工作作风 车间干部认真反思“官僚主义”、“形式主义”、“经验主义”和“好人主义”在自身有哪些体现？是否存在“低、懒、松、粗、虚”的不良作风？干部安全检查量化任务有无原始记录？车间、班组安全反思会是否召开，自查反思是否到位？ 12.干部工作效果 在检查中发现问题能否亲自组织解决？接到安全监察通知书后是如何处理的？对问题的分析、追责、整改、考核是否到位，安全问题能否做到“闭环管理”？ 设备质量 13.高铁站房、无柱雨棚 ⑴节点、焊缝是否锈蚀。⑵雨棚钢柱柱根是否存在锈蚀现象。⑶吊顶、装饰物等固定是否牢固。⑷灯具安装是否牢固。⑸屋面排水是否顺畅。⑹屋面板的搭接处是否严密可靠。⑺玻璃采光顶、玻璃幕墙是否存在自爆坠落危险。⑻设备间用电设备上方有水管路阀门的是否有防护措施，管路阀门是否有跑冒滴漏现象。⑼地面面层及台阶、人行梯是否安全合用。⑽地下室安装的各种设备及电气设施是否有防止水浸措施，污水提升设施是否使用正常。⑾防雷接地是否符合规范要求。⑿外墙装饰是否存在脱落、变形、松动等隐患。 1