2011年经营工作总结.docVIP

贵州航天新力铸锻有限责任公司 经营部2011年工作总结 2012年工作计划及建议 编制：余向阳 日期：2011年12月8日 2011年在正确公司的全员工部门大力支持下了完成经营标共同努力完成情况1－1月销售1－1月1－1月1－1月19067.54 20748.16 20193.34 增长百分比（%） ↓35.48% ↓0.62% ↑0.08% 2、主要客户经济往来情况 2011年 01~11月主要客户经济往来情况 单位（万元） 序号 客 户 合同额 (万) 开出发票(万) 资金回笼(万) 1 哈电重装（秦皇岛） 3047.93 1375.06 664.49 2 东方重机（南沙） 2825.22 5645.25 6348.66 3 上海电气(核电设备) 1986.77 3230.63 2505.26 4 上海电气(电站设备) 1511.80 1763.34 846.82 5 西安核设备 1213.33 1555.41 1142.65 6 东方锅炉(集团) 1179.05 905.37 877.80 7 太原重工 979.12 191.48 50.00 8 东方武核 925.76 218.83 282.37 9 东方阿海珐核泵公司 773.96 372.18 439.57 10 上海KSB 700.80 681.13 348.78 11 焦作锦标机械 523.60 439.60 410.83 12 大连重工 345.22 0.00 70.00 13 上海KSB（核泵） 294.18 726.66 72.88 14 大连苏尔寿 232.91 72.41 84.69 15 烟台玛努尔 230.00 211.86 70.00 16 上海一机床 215.72 640.49 624.80 17 中国一重 173.72 1401.73 1754.26 18 大连海密递克 171.10 51.73 51.33 合计： 17329.61 19483.15 16645.19 3、主要客户合同签订情况对比 序号 客户名称 2010年 2011年 同比% 一、 承接合同总额（万元） 29552.26 19067.54 -35.48% 1 东方重机（南沙） 7997.63 2825.22 -64.67% 2 西安核设备 3649.02 1213.33 -66.75% 3 中国一重(大连加氢) 4237.80 173.72 -95.90% 4 东方锅炉(集团) 1856.74 1179.05 -36.50% 5 上海电气(核电设备) 2924.98 1986.77 -32.08% 6 上海电气(电站设备) 1598.93 1511.80 -5.45% 7 上海第一机床厂 531.70 215.72 -59.43% 8 核动力院设备制造厂 649.86 26.55 -95.91% 9 东方阿海珐核泵公司 1062.74 773.96 -27.17% 10 哈电（重装） 390.61 3047.93 680.30% 11 其它客户： 4652.00 6113.00 31.41% 二、存在问题的简要分析 1、受日本核事故影响，国家核安全局通知对新的核电项目实行暂停、暂缓，导致主设备制造单位新项目停工，核电合同签订大幅度下降。 2、在新产品、新市场的拓展方面，开发力度不够，成效不明显。 3、由于交货进度不及时，信誉度受到一定程度的影响，使客户转移了一些订单份额。 4、由于质量方面出现的一些问题，造成产品返修、退货、报废的数量增加。 5、产品完工报告签字关闭缓慢，使资金回笼受到较大的影响。 三、其它工作情况 1、以东方电气集团（东方重机、东方锅炉、东方阿海珐等）、上海电气集团（上核、上海一机床、上海电站辅机、上海KSB等）、哈尔滨电气集团（哈电重装、哈电交直流等）、中国一重、西安核设备公司为主，积极主动加强合作，增强服务意识，提高管理水平，在合同签订、资金回笼、技术交流等方面进行大量的工作。 2、本年度在市场开发方面，在公司主要领导的带领下，与核工业西南物理研究院和中国原子能研究院建立了合作关系，在IETR项目的研发上进行了广泛的合作，产品研制已经取得初步成果，商务谈判逐步顺利进行，另外进行了快堆技术交流。 3、加强核电项目管理方面的工作，对《核电项目制管理办法。 新力本部签订合同预测（万元） 东方重机 6000 中国一重 4000 上海核电设备 4000 哈电重装 35