OA004内部核管理作业程110622.docVIP

文件履历纪要页 文　件　制 定　单　位 文　件　管　制　等　级 品保部 ■管制文件 □非管制文件 文　　件　　履　　历　　纪　　录 版次 页次 修　订　内　容 编撰 审查 核准 制修订日期 A 共 18 页 新制定 沈方明 李建章 雷师凯 2010.04.01 B 共 18 页 修订文件名称，修订部门名称； ②内容修订“内部稽核次数律定为一年两次，分别在1月和7月展开。” 涂超 彭依彧 彭依彧 2011.05.16 C 共13业 修订6.0.流程图； 修订【内部审核计划表】； 修订【内部审核检查表】； 修订【不符合项报告表】； 刘仪敏 涂超 彭依彧 2011.06.22 表单编号: OA001-001 版次:A 目的： 为确保本公司质量管理落实执行及符合质量要求，特订定监督作业程序，以利人员遵循。 范围： 凡用于本公司质量手册、作业程序、作业指导书、规范及计划、报告与表单项目均属之。 3.0.权责： 3.1. 文管：负责内部稽核作业规划与缺失追踪及改善确认工作。 3.2.各部门配合及协助文管进行稽核与检