廉政风险防控第阶段主要工作程序.docVIP

廉政风险防控第一阶段主要工作程序 一、对工作职责进行分解 1、明确部门职责 部门职责要准确无误。根据上级主管部门给各单位下达的编制、三定方案、以及经各单位会议研究确定的部门分工，对各个部门的职责进行梳理，每一条职责均要有明确合法的 依据。 2、确定岗位职责 岗位职责的确定也要有明确的合法依据，主要依据有两个：一是在上级下达的编制、三定方案中有明确具体的岗位职责；二是各单位根据部门人员的多少、定岗定位情况自行确定的岗位职责。凡是由各单位自行确定的岗位职责，必须经各单位会议研究并要以文件形式下达明确，不能由部门领导随意进行调整，防止因随意性太大产生一些问题。同时，要做到岗位不同，职责不同，避免出现岗位职责的交叉或重叠等问题。 3、对岗位职责进行分解 各单位对部门内岗位职责进行梳理确定后，由各个部门根据本部门人员的具体分工，对每一个人员的职责进行逐一明确，可以一个人兼任二个以上岗位的工作，也可以一个岗位数人分别承担一部分职责，最终做到：部门领导除对部门职责负全责之外，要明确领导岗位职责，其他工作人员每人均要明确至少一个岗位职责。 二、依据职责绘制工作流程图 1、绘制流程图的总体要求 岗位职责确定后，每一个工作岗位的工作人员，均要依据各自的岗位职责，对其中主要的业务工作，绘制业务工作流程图。 2、绘制流程图的方法’ 网络上有许多专门绘制各类流程图的软件，可以根据个人习惯选择下载使用。 3、绘制流程图的注意事项 A．每一个工作岗位的业务流程图可以是一个，也可以多个，主要根据实际分管的业务工作情况确定。 B．流程图的样式由各单位相对统一，局系统不做统一要求。但总体上既要简洁清晰，又要能够准确反映实际的业务工作流程。图中的每一个节点，就是在实际工作中不能省略的工作环节。 C．流程图要尽可能详细准确描述每一个工作节点，为下一步查找风险点做好准备。 岗位职责分解表(样表) 填报单位：省局机关 2012年3月20日 部 门 名 称 监察室 部门职责 1 负责局机关和直属单位党风廉政建设和反腐败的组织协调工作 2 监督、检查局机关和直属单位执行党的路线、方针、政策和决议情况，遵守国家法律法规和执行省委省政府决策情况 3 对局机关和直属单位副处级以上领导干部实行监督 4 协助局党组抓好党风廉政建设，纠正行业不正之风，对党员干部进行反腐倡廉教育 5 监督、检查局机关和直属单位党风廉政建设责任制的执行情况 6 督促、协调局机关和直属单位研究制定预防和惩治腐败措施，建立健全教育、制度、监督并重的惩治与预防腐败体系，开展构建警示训诫防线工作 7 负责本系统信访工作，受理对检查、监察对象的控告及其申诉，调查处理检查、监察对象违反党纪、政纪的案件 8 对本系统在党风廉政建设方面的重大问题，在向局党组报告的同时，及时向省纪委监察厅请示报告 9 承办省纪委监察厅和局党组交办的其它事项 部门 领导 职责 部门正职名称 主 任 1 主持监察室全面工作，协助纪检组长协调纪检监察日常 工作 2 按照上级纪检监察机关和局党组的要求，检查督促本系 统纪检监察工作 3 负责全省系统纪检监察工作的调查研究，制定工作计划，组织落实 4 负责全省系统信访案件工作：组织调查处理违反党纪政纪的行为 5 负责全省系统党风廉政建设责任制等有关制度的组织实施、督促检查和落实工作 6 负责全省系统干部的党风廉政教育和纪检监察干部培训工作 7 完成上级纪检监察机关和局党组交办的其它事项 部门岗位职责 岗位名称 监察室 1 熟练掌握党的政策纪检监察法律法规知识，努力做好本职工作 2 负责处理党风廉政建设和反腐败有关业务工作 3 受理对检查、监察对象违反党纪、政纪行为的控告和检举 4 做好纪检监察案件管理和执法监察情况的统计和报送工作 5 完成领导交办的其它工作 部门领导签字： 工作职责明细表 填报单位： 年 月 日 部门名称 部门职责 1 2 3 4 5 部门领导职责 部门正职名称 1 2 3 4 部门副职名称 1 2 3 4 部门岗位职责 岗位名称一 1 2 3 4 岗位名称二 1 2 3 4 部门领导签字： 省局监察室廉政风险点及风险级别(草稿) 一、岗位职责风险 1、监督检查工作流于形式、敷衍了事；政风行风及纪律作风督察不力，对存在问题未予跟踪了解，督促整改：对制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用。风险级别：三级 2、工作拖沓或工作人员能力差，造成信访工作处理不当、手