供方选择和评价控制程序.docVIP

目的 对供方的选择和评价进行控制，确保供方按期、按量提供合格的产品 适用范围 适用于对为本公司提供原料、辅料的供方的控制。 引用文件及术语 3.1引用文件 产品的监视和测量控制程序 3.2引用术语 供方：提供产品的组织或个人 职责权限 4.1采购部门负责收集供方的资料，负责对供方进行评价和选择，负责对供方进行业绩评估。 4.2分管领导负责对合格供方的批准。 5.工作程序 5.1采购物资的分类 5.1.1采购价值大或直接影响最终产品的质量，对人身产生安全危害的物资为重要物资。其余采购物资为一般物资。 5.1.2公司采购物资的分类见附录1《采购物资分类表》 5.2潜在供方的开发 采购部门应针对性所采购的物资，主动开发并收集具有合作潜力的供方，收集供方的相关资料，并记录于《供方资料卡》内（原料奶的供方开发由奶源部进行）。收集的方式可为电话、网络、展销会等途径。 3供方的选择和评价 5.3.1 对供应原料奶的（）供方，由奶源部人员和化验员到奶源供方处进行实地调查，记录于“供方实况调查表”，并根据调查的情况对供方做出总体的评价，合格者列入《合格供方名单》。实地调查的内容包括： 对零散的奶源供方，两次合格者可列入《合格供方名单》。 5.3.2对第一次供应重要物资（如消毒剂、内包材料等）的供方，按下列程序执行 索要其营业执照、卫生许可证，必要时进行实地调查，填写“供方实况调查表”。采购部门根据反收集的资料进行评估，并初步确定供方。 采购科要求供方提供适量的样品。质检人员对样品进行检验，必要时生产部门对样品进行试用，填写《供方评价报告》相关栏目，及时反馈给采购部门，合格者列入《合格供方名单》。不合格时，允许供方重新送样，但最多不能超过两次。 5.3.3 研发室根据产品开发和工艺调整的要求，可指定供方，经分管副总批准后传递到采购科，采购科在采购该种物资时应选择研发室指定的供方。但研发室必须保留指定该供方的参考依据。 5.3.4 对唯一供方，采购部门在采购时只能选择该供方。 5.3.5 建立体系前已供货的供方，采购科对其交期、交量、品质、价格、服务情况进行评价，填入《供方评价报告》，合格者列入“合格供方名单”。 5.3.6对于杀虫剂，采购科应选择正规的厂家或厂家指定的代理商。 5.3.7对于一般物资、零散采购的产品按相应的检验标准进行验证，连续两批合格者列入“合格供方名单”。 5.3.8对以下情况可直接列入“合格供方名单”。 获得质量体系认证的供方。 获得生产许可证的供方。 国外供方 5.4合格供方的控制 5.4.1对供方的日常控制 对供货质量下降的供方，采购部门（包括奶源部）应首先给予技术上的支持，同时视情节轻重分别给予扣款、减少订购量并限期进行整改，若连续两批产品不合格则应停止交易。并从《合格供方名单》中剔除，同时从《供应商资料卡》中重新选择和评价合格供方。 5.4.2合格供方的考核 每月对供方的交期、交量、品质、价格、服务情况等项目进行统计。 每半年对供方进行综合考核一次，按评分等级分成优秀、良好、一般和较差几个等级。对供方的评价情况填入《供方业绩评估表》。评价按附录2“供方考核标准”进行。 5.4.3供方的筛选 对于较差的供方应淘汰，将其列入候补名单重新评估。（唯一供方除外） 对于辅型导供方应予以减少采购量。 对于良好供方应继续保持合做关系。 对于优秀供方应加大采购量，适当时可给予免检，优先支付货款等优惠待遇。 5.5记录的保存 对供方的选择和评价形成的有关记录由采购部门进行保存。 质量记录 6.1 合格供方名单 6.2 供方评价报告 6.3 供应商资料卡 6.4 供方业绩评估表 6.4 供方实地调查表 附录1：采购物资分类表 附录2：供方考核标准 供方考核标准 项目 配分 考核内容及方法 价 格 最高为40分，标准分为20分 根据市场最高价、最低价、平均价、自行价制定一标准价格，标准价格对应分数为20分 每高于标准价格1%，标准分扣2分，每低于标准价格1%，标准分加2分。 同一供应商供应几种物料，得分按平均计算 品 质 30分 以交货批退率考核： 批退率 退货批数÷交货批数 得分 30分×（1－批退率） 逾 期 率 20分 逾期率 逾期批数÷交货批数 得分 20分×（1－批退率） 另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分。 配 合 度 10分 出现问题，不太配合解决，每次扣1分 公司会议正式批评或抱怨1次扣2分 客户批评或抱怨1次扣3分 备 注 得分在85～100分者为A级，A级为优秀供应商可加大采购量。 得分在70～84分为B级，B级为良好供应商，可正常采购。 得分在60～69分者为C级，C级为应辅导供应商，需进行辅导，减量采购或暂停采购。 得分在59分以下者为D级，D级为不合格供应商予以淘