测量分析和改进TTCP-83-01不合格品控制程序.docVIP

不合格品控制程序 批准人 审核人 拟制人 批准日期 2006.11.16 生效日期 2006.11.16 关 联 文 件 6.1《顾客满意度测量控制程序》。（TTCP-821-01） 6.2《人力资源控制程序》。（TTCP-62-01） 天津市铁通计算机网络工程有限公司 修订履历 序号 发行日 更改对象·更改内容 批准 审核 拟制 0 2006.11.16 新发行 1 目的 本程序规定了当产品出现不合格和用户投诉时所采取的控制程序，以确保产品不能满足规定要求时或发生不合格服务时，能立即采取控制和纠正措施。 适用范围 本程序适用于本公司产品实现全过程不合格品和不合格服务的处理。 职责 3.1.生产部检验人员负责不合格品的判别，标识记录和隔离工作。 3.2.技术开发部负责对不合格品的技术分析和提出处置意见。 3.3.生产部采购人员负责对来料不合格品，申请让步和处置工作。 3.4.市场部和技术支持及产品测试部负责接待顾客投诉并解决问题。 3.5.主管副总审核《不合格品处置单》，总经理批准。 3.6.生产工艺人员负责对不合格品进行维修分析并提供技术支持，必要时技术开发部配合。 定义 4.1.返工：对不合格品和不合格服务采取的措施，使其满足规定的要求。 4.2.让步：是对产品不符合规定要求，但关键指标不影响用户使用时，必要时与客户协商后放行产品的书面认可。 程序 5.1.采购物料的不合格控制 5.1.1.隔离：产品经检验发现不合格后，应做好不合格标记。 5.1.2.处置：根据采购库存及服务要求情况决定对物料不合格品的处置方式，有以下两种情况： 5.1.2.1.退货：由采购人员通知供货商退货。 5.1.2.2.让步接收（直接处理）：首先采购人员将自检验质量技术指标反馈供货商，然后根据需要可采取以下两种方式处理。 采购人员和供货商协调内部解决。 自接受让步。必须有主管副总批准签字确认后方可执行。 5.2.储存中的不合格控制 5.2.1.隔离：当发现储存的产品质量不符合规定的要求时，库管应将不合格品与合格品分开，放好标志。 5.2.2.处置：质量不合格产品由检验员检验后，填写《不合格品处置单》，报总经理审批处置。 5.3.产品实现过程的不合格处理 5.3.1.隔离：检验人员测试发现不合格品后，要及时放到不合格品区域。 5.3.2.处置：不合格品由生产工艺人员统一进行维修填写《生产维修记录单》，仍不合格填写《不合格品处置单》，报总经理审批处置。 5.3.3.标识：生产部检验人员对不合格品要进行标识，在 “不合格品”标签上注明故障现象。 5.3.4.评审：一般不合格品由生产部工艺人员进行评审，提出方案制定纠正措施； 重大不合格由主管副总组织相关人员进行评审，提出方案制定纠正措施。 5.4.施工过程的不合格处理 5.4.1.工程材料的检验 5.4.1.1.施工领队负责对运至现场的物资严格检查，发现不合格物资，要及时隔离。不能使用的物料采取退货措施。 5.4.1.2.安装维护人员在使用时，发现的不合格物料要及时隔离，防止混用。 5.4.1.3.不合格物料隔离后，施工领队在不合格物料上标明“不合格”标签，并注明名称、数量、规格、日期。 5.4.1.4.工程材料不合格按照5.1执行。 5.4.2.不合格过程的标识。 5.4.2.1.施工领队按《施工运作控制程序》及时发现不合格过程，被检查出的不合格过程，在没有得到彻底纠正和处理前，不得进入下一个程序。 5.4.2.2.施工领队对不合格过程要进行标识，挂“不合格”标牌或书写“不合格”字样。 5.4.2.3.过程检验发现不合格，施工领队应做“不合格”标记。 5.4.3.过程不合格的评审。 5.4.3.1.一般不合格过程由项目负责人组织有关人员进行评审，提出处置方案，制定纠正措施。 5.4.3.2.重大不合格过程由主管副总组织相关人员进行评审，提出处置方案，制定纠正措施。 5.5.已交付不合格品控制 5.5.1.对已交付的产品客户反应有问题 ，由生产部负责分析原因，形成《返修记录单》。若因我方原因由主管副总督促，填写《纠正和预防措施报告》，避免再次出现类似质量问题；若因供货商原因由采购人员通报供货商，严重的要进行索赔。 5.5.2.工程竣工后的不合格及处置执行《顾客满意度测量控制程序》。 5.6.施工/运行维护不合格服务：因顾客投诉或监察中发现的不符合行为，市场部负责人应充分与顾客沟通，对不合格服务采取以下措施： 　 5.6.1.重新返工安装 5.6.2.重新培