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基层单位全面预算内部市场化管理运行办法 （模板、仅供参考） 一.单位主要工作职责和工作范围（以综采队为例，其他单位根据本单位实际制定）。 工作面采煤工艺的一般流程为：采煤机端头进刀 采煤机向机头割煤 移液压支架支护顶板 采煤机返回清煤 推移刮板运输机。 综采队工作范围包括：割煤，推溜，移架，掐溜尾，清理浮煤矸，洒水防尘，扶上下出口超前棚，做煤机窝，上下端头维护，运输机、转载机、破碎机、乳化泵站的操作和维护，控制台操作，砸大块煤，捡矸，缩胶带，排水，供电维护，绞车提升，材料搬运，装车升井，工具管理，机电及支架维护，掐胶带、延刮板运输机，胶带刮板输送机清理，两巷100米内巷道维护清理、两道的文明生产，送饭，验收等。 二.基层单位全面预算内部市场化管理运行组织机构。 （一）成立全面预算内部市场化管理领导小组。 组长：行政主要负责人 副组长：基层班子其他成员 成员：班组长、材料员、验收员、记录员、团支部书记等 工作职责： 领导小组：接受矿全面预算内部市场化管理各委员会的领导，在全面预算内部市场化管理中心的指导下，研究制定运行管理制度，解决运行过程中出现的各种问题，仲裁内部纠纷，测算修订二三级市场各类价格，健全价格体系（并报预算中心备案），建立健全价格管理制度，监督价格的合理使用，确保本单位预算分解、市场结算等各项工作稳定有序进行，确保运行结果的公平、公正、公开。 组长：是本单位全面预算内部市场化管理的第一责任人，全面负责本单位全面预算内部市场化管理各项工作，确保全面预算内部市场化管理的顺利开展。 副组长：抓好分管范围内的全面预算内部市场化管理工作，协助组长抓好各项管理制度的落实，并对执行情况进行监督检查，及时提出合理化建议和意见。 材料员：负责本单位各类材料管理工作。 验收员：负责各班组工作数量和质量的验收工作。 记录员：为本单位全面预算内部市场化管理工作的专职结算核算员。负责内部市场运行结算具体操作，制定本单位市场结算价格，负责本单位市场的运行管理、日常结算、月度结算与兑现。按月编制本单位内部市场运行分析资料，并定期向领导小组汇报。 （二）班组组织机构 班组长为本班组的兼职结算核算员。负责本班组内部市场运行结算具体操作，实行货币化结算，做到班清班结；参与本区队市场运行管理、市场结算价格制定。 4.内部市场化预算管理 基层单位全面预算内部市场化组织结构图 三、预算分解 （1）生产任务预算分解 区队内部市场管理领导小组，根据全面预算管中心下达的月度生产作业预算，月初将全月产量分解到三个生产班，以三班割煤节数作为计算产量的依据。产量计算公式如下： 割煤产量=面长×割煤采高×循环进度×比重×回收率 放煤产量产量=放煤长度×放煤采高×循环进度×比重×回收率 循环产量=割煤产量+放煤产量 （2）区队人工费预算分解 区队内部市场化管理小组根据矿下达的一级市场价格，月初预留一级人工费单价的**%支付管理人员、辅助工及各类假期工资以及用于区队保勤和现场不可预见的因素，价格剩余部分分解到各生产班，形成二级市场价格，由各班组负责落实和实施。 区队月度工资总额=月度产量×吨煤综合单价+安全风险工资+安全出勤奖励+下井费+各类假工资+计时工资+超产影响加价+矿其它奖励-材料支出-设备租赁费-机组租赁费-支护租赁费-电费-横向服务费-其他罚款 （3）区队材料费预算分解 区队将一级材料单价的**%预算分解到班组，其余的**%预留区队用于综采支架、采煤机、溜子等大型配件的支出。 材料费预算分配定额标准： 生产班组材料标准： 机组维修组标准： 电维修组标准： 泵工维修组标准： （4）区队电费预算分解 区队将一级电费单价的**%预算分解到班组，其余**%作为区队预留，用于月底调整运输、及其它用电项目的电费支出。 四、内部市场化结算管理 区队依据每个班工作量确定当班收入、扣除各种消耗及各类奖罚后，每天按照“班组实际工作量×相应二级市场价格—各类消耗量±奖罚=工资收入”支付班组当班工资额，实行日清日结，货币化结算。 当现场地质条件、施工工艺、支护方式等发生变化或增加额外工程量时，由技术员及时向全面预算管理中心及相关科室提供影响数据报告，提出预算调整申请，区队根据矿下达的预算调整额，对班组预算再给予适当调整。 各班组每天根据工作质量和验收标准，由当班带班长记录当班有效工作量、总收入、各类消耗（材料、电费、租赁费等）、各类奖罚，当班总收入扣除各类消耗和奖罚后，形