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单个审计项目综合情况表
单个审计项目综合情况表
一、项目基本情况 编号：
项目名称 项目性质 审计组长 项目来源 审计组成员 项目预计所需时间 项目预计启动时间 项目启动时间 项目结束时间 批准人 二、项目执行
执行内容 执行结果 执行人 执行起止时间 在审计系统中创建审计项目计划 在审计系统中批准项目，分配人员 从审计系统下载计划、创建项目、转换数据 从办公室取得审计委托书或其复印件 审前调查 送达审计通知书 正式开始审计工作 结束现场审计工作 出具审计报告征求意见稿 审计部内部二级复核 征求被审计对象意见 被审计对象征求意见返回 项目审计三级复核 审计报告正式稿 审计结果的报告出具，文件签发 审计建议书出具 审计决定书出具 管理建议书出具 移送处理书出具 审计纸质档案归档时间 审计电子档案归档时间 执行后续审计
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