0221济公关键绩指标参考-ST.docVIP

济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司 关键业绩指标参考 北大纵横管理咨询公司 二零零四年二月目 录 第一章 高管人员关键业绩指标 3 总经理 3 第二章 店管部关键业绩指标 4 部门指标 4 店管部经理 5 单店经理 6 说明： 以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以采用，也可以不采用这些指标，还可以在使用时调整指标的定义、计分方式等属性； 实际考核中一般选用3到6个，而不是使用下面所列举的所有指标，以突出阶段性工作重点； 上下级岗位的考核指标之间存在继承关系，上级可以从驱动因素、责任人、时间、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标； 公司的考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应。 高管人员关键业绩指标 总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加1分； 3）比目标值每降低5％，减2分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 净利润 衡量公司总体的盈利状况 同上 财务部报表 3 主营业务收入 衡量公司总体经营规模 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高10％，加1分； 3）比目标值每降低5％，减2分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 4 人均利润 衡量公司人均创利情况 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加1分； 3）比目标值每降低5％，减2分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 5 成本费用率 考核公司总体成本控制情况 同上 财务部报表 6 干部培养 含义：对公司部门负责人以上干部的培养，形成干部梯队和干部培养的文化，关注干部的适岗情况及发展计划，提供培训及发展机制，保障高级干部的素质不断得到提升 工作：督促高管对下级干部有明确的发展计划并加以落实 评分：依据综合办提供的报告，由公司经理办公会集体评分 考核评分：同上 综合办 7 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提 同上 综合办员工满意度调查结果 店管部关键业绩指标 部门指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 各单店营业利润合计 根据财务部定义 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 各单店营业收入合计 根据财务部定义 同第一项 财务部报表 3 各单店平均服务满意度 单店服务人员为顾客提供服务的质量和稳定性 同第一项 监察办检查报告 4 各单店平均菜品质量 单店菜品加工制作的质量稳定性， 同第一项 监察办检查报告 5 各单店日常经营费用合计 单店备用金的领用和使用额度的控制程度 同第一项 财务部报表 6 各单店营业利润平均增长率 根据财务部定义 同第一项 财务部报表 7 生产需求计划编制合理程度 各单店调拨的加工半成品隔日存储的数量应尽可能降低，以保证菜品质量并控制存货成本 1）≤ 目标值,得100分 2） 目标值并≤10％，扣10分； 4） 目标值的10％，按线形关系计算 8 各单店安全生产 各单店考核期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 1）≥目标值，得0分 2）＜目标值，得满分 经营办报表 9 店管部部门费用 严格按预算和制度控制非经营性费用的支出，提高利润率 同第一项 财务部报表 10 １１ 1２ 1３ １４ 店管部经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 各单店营业利润合计 根据财务部定义 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 各单店营业收入合计 根据财务部定义 同第一项 财务部报表 3 各单店平均服务满意度 单店服务人员为顾客提供服务的质量和稳定性 同第一项 监察办检查报告 4 各单店平均菜品质量 单店菜品加工制作的质量稳定性， 同第一项 监察办检查报告 5 各单店日常经营费用合计 单店备用金的领用和使用额度的控制程度 同第一项 财务部报表 6 各单店营业利润平均增长率 根据财务部定义 同第一项 财务部报表 7 生产需求计划编制合理程度 各单店调拨的加工半成品隔日存储的数量应尽可能降低，以保证菜品质量并控制存货成本 1）≤ 目标值,得100分 2） 目标值并≤10％，扣10分； 4） 目标值的10％，按线形关系计算 财务部报表 8 各单店安全生产 各单店