TS16949质量体系外部审核前注意事项解析.ppt

2:8规则 20%听问题，听懂了才能回答对； 80%回答问题，回答时要谨慎 收起全部作废、不使用或与质量体系无关的文件的记录； 使所有执行的文件和保存的记录达到应到位置； 各部门管理和使用的文件相对集中在各部门； 质量记录相对集中在责任管理部门或人员处； 进行中的记录按正常程序运作。 一、品质部 1.产品质量控制计划（QC工程图），检查指示书是否识别“特殊特性”并标识。 2.是否制定返工作业指示书 3.客诉与改善、追溯 4.检验员岗前资质认定资料（培训及测试记录）； 5.对生产部门、供应商发出的对策书是否收回并有效关闭。 6.现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表； 7.各检验工序的检查指示书是否受控文件，是否放置在对应的检验工位； 8.检查记录表是否与实际相一致。 9.统计方法的使用。 10.信赖性检测与产品环境检测 11.检查员是否了解“特殊殊性”标识？ 12.是否在进行外观检查时，有充足的照明、标准的样件？ 13.首件样板保存。 14.本部门绩效目标及达成情况 工程部 1.工程更改记录，工程更改通知客户的时机 2.工程更改的验证 3.作业指示书、包装指示书等是否最新版，是否都发放到使用场所。 4.产品特殊特性、过程参数识别，特殊特性在图纸、FMEA.作业指导书上的符号是否一致 6.APQP,PPAP资料 7.实验室管理 8.本部门绩效目标及达成情况 生产现场