过程控制程序A-0解析.doc

有限公司 过程控制程序 受控状态： 文件编号：CYQB-29 版 本 号 ：A/0 编制： 日期： 年 月 日 审核： 日期： 年 月 日 批准： 日期： 年 月 日 修 订 履 历 修订 日期 修订 单号 修 订 条 款 修订后 版本/修订号 批准人/日期 1.目的 对过程影响产品质量的5大要素(4M1E)，即人、机、料、法、环进行最佳的配置，确保产品质量 2.范围 用于产品之过程控制 3. 相关文件： 生产管理程序（CYQB-09） 人力资源管理程序（CYQB-04） 生产设备控制程序（CYQB-05） 工作环境管理程序（CYQB-24） 应急计划控制程序(CYQB-27) 生产件批准程序（PPAP）（CYQB-22） 产品质量先期策划（APQP）程序（CYQB-07） 标识及可追溯性程序（CYQB-10） 不合格控制程序（CYQB-15） 纠正和预防措施程序（CYQB-16） 4.权责 4.1过程质量、外观控制及检验：质量部 4.2异常之改善：生产部门及各个车间 4.3生产计划安排及进度：生产部。 4.4生产设备正常运转、水电气供给：生产部。 5.内容 5.1过程控制及相关程序 5.1.1 有关产品场地的清洁、适当的修复和有序生产的管理，依《5S管理规定》执行，做到： 5.1.1.1 区域整洁：地面清洁无垃圾、残料等，特别注意死角。设备、机台、工作台、 零件架保持干净，无任何杂物覆盖等情况。 5.1.1.2定置、定位管理、有标识，包括： 5.1.1.2.1设备定位管理； 5.1.1.2.2成品、各工序半成品、不良品、毛坯定位管理； 5.1.1.2.3清扫用具定位管理； 5.1.1.2.4现场标准书，检查记录定位管理； 5.1.1.2.5办公室资料摆放整齐、有序，办公桌椅整理有序； 5.1.1.2.6仓库物料定位管理； 5.1.1.2.7其它厂区的设施、绿化。 5.1.1.3 物品放置应有秩序：一般成直角、平行放置。厂内通道设定，通道间不得摆放任何物品，保持物流通道畅通。 5.1.1.4设备清扫基准： 5.1.1.4.1设备表面灰尘、垃圾清除。内部杂物清除。设备间杂物清除。 5.1.1.4.2发现设备有漏油、漏水、漏气等现象应排除，切削液必须清扫干净。 5.1.1.4.3 检查设备润滑系统、油压系统，气压系统，控制系统是否完好。对A,B类设备填“生产设备日常保养检修卡”主管不定期复查签字。仓库所有场地、物架、办公桌面等，整理清扫。 5.1.2 发生如罢工、停电、公用设施故障，关键设备故障、物料短缺等（但不包括自然灾害及不可抗力等因素）时有关紧急应变之做法依《应急计划控制程序》(CYQB-27)执行 5.1.3 生产上之各项过程轻重缓急、优先顺序等之做法依《生产管理程序》(CYQB-09)执行。生产部按订单交期要求作生产安排、调度，保证生产订单下达任务的全面完成及预测订单的均衡生产。掌握生产前信息,进行生产进度追踪；生产部主管监督生产计划的实际操作，要求符合。质量部在巡检时应检查生产过程中的有效性 5.1.4特殊过程人员之各项规定依《人力资源管理程序》(CYQB-04)执行。 新进人员培训：厂级教育由行政部安排实施，部门岗位教育由各部门主管培训负责人安排实施。应包括安全操作培训（生产中的各项工作，必须符合作业要求，各项的操作须遵守各项相关之程序文件、作业指导书之规定）。 在职员工培训：由行政部组织，相关部门主管配合实施。 特定人员培训：有关法规、规章明确规定的涉及人身安全的设备必须经过培训考核认可才能上岗的工作人员，如:机动车辆驾驶员、电工、焊工等。有关法律法规明确规定必须具有一定专业知识和操作技能培训考核认可才能确保工作符合要求的人员。如：计量检定人员、部分检验与测试人员、设计人员、内审员、化验员等。顾客规定的某些对质量有重要影响的关键工作岗位包括关键过程、特殊过程的工作人员。特定人员须经培训达到相应要求考核合格后方准上岗。参见《人力资源管理程序》(CYQB-04) 附件1“岗位资格规定”。特定人员的培训需求由各特定人员所在部门向行政部提出，由行政部负责组织。 5.1.5有关机器设备的预防性维修保养等之各项规定依《生产设备控制程序》 (CYQB-05)执行。新设备的选型请购由相关部门负责提出，生产部参与；新设备进厂后的确认验收由生产部负责；生产设备的故障