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全优生产保障管理体系文件记录具备情况 企业名称： 填表人： 填表日期： 体系要素 文件/记录要求 对应的文件或资料名称 归口部门 备注 4.2 方针 要形成文件－可列入管理手册中 4.3.1 目标 要形成文件－可列入管理手册中 设备管理关键指标 六项改善活动指标 指标统计规范 指标分解与目标设定 要形成文件 4.3.2 体系策划 要形成文件－列入设备管理体系文件中 主计划编制与执行 要有企业/部门级的推进主计划（中长期） 实施计划编制与执行 要形成文件和机制――年度/月计划 班组推进计划 全员参与氛围营造 海报、看板、征文、知识竞赛等各类 样板机台和阶段验收机制 要形成文件和机制 4.4.1 机构和职责 机构和职责 设备管理代表 基层联络员表现 评价激励机制策划 绩效考核和责任追究执行 例会制度 4.4.2 文件与记录要求 管理文件体系 管理流程科学性 各类规范的要素齐备情况 随机调阅规范文件查验 文件管理总要求 随机调阅文件查验 记录管理总要求 调阅各类记录查验 4.4.3 设备前期管理 设备前期管理策划 要形成文件和机制 设备规划和选型决策 要形成文件和机制 设备前期管理执行情况 要有文件、记录 设备初期管理 设备基础数据管理 设备运行数据管理 设备档案管理 记录-调阅设备管理台帐或档案资料 4.4.4.2 设备技术管理 设备技术标准和规范要求 文件-根据设备的重要程度等方式采用矩阵表识别所需建立的技术标准；如：设备点检标准、润滑标准、维修规范（作业标准、技术标准、质量验收标准）等； 设备技术评价工作开展情况 调阅各类记录查验 4.4.4.3 设备资产管理 设备资产管理策划 要形成文件、记录 设备资产管理执行情况 调阅各类记录查验 4.4.4.4 设备价值管理 设备价值管理 调阅各类记录查验 4.4.5.1 设备使用与维护 设备使用与维护工作策划 自主维护基准书的建立 员工自主维护技能分级管理 自主维护工作执行情况 设备使用运行实效 点检工作策划 点检的组织与分工 点检标准 点检计划 调阅各类记录查验实效 点检项目调整 点检倾向管理 点检总结与改进 状态监测管理策划 状态监测实施 状态监测工作的评估和持续改进 润滑管理策划 润滑标准 设备润滑管理执行情况 润滑管理的评估和持续改进 故障管理制度 故障管理过程 故障的统计与分析 故障的源头追溯与根除预案  维修管理策划 要有管理机制（管理办法/手册） 设备信息采集及诊断分析 维修组织和资源配置 维修工作流程确定 维修计划 维修规范 关键机组/重要设备需有记录 维修实施 维修统计 调阅各类记录、数据统计报表查验实效 维修分析、评价与改进 记录、图表、报告 4.4.6.3 维修相关方管理 相关方管理策划 相关方分类 相关方准入 相关方过程控制 调阅各类记录查验实效 4.4.6.4 设备备件管理 备件管理制度 要形成文件或管理办法 备件技术管理 备件计划管理 调阅各类记录查验实效 备件采购管理和国产化 调阅各类记录查验实效 备件库存管理 调阅各类记录查验实效 备件经济管理 调阅各类记录查验实效 备件消耗和质量跟踪 调阅各类记录查验实效 备件的报废和循环使用 调阅各类记录查验实效 备件管理的持续改进 调阅各类记录查验实效 4.4.6.5 设备费用预算管理 设备预算编制 要形成文件或管理办法 设备预算的实施和监控 设备预算分析和评估 设备资产报废管理要求 设备资产的更新与改造 组织及职责分工 要有管理机制，查验过程记录 制度建设 要形成文件或管理办法 4.4.7.2 安环紧急应变预案管理 建立应急预案 要形成文件或管理办法 应急预案培训和演练 执行记录 应急预案的持续改善 文件或管理办法更新记录 4.4.7.3 员工职业病防治 职业病风险识别和预防措施 要形成文件或管理办法 职业病预防培训和执行监督 执行记录 员工职业病发病记录及对策 执行记录 4.4.7.4 污染排放管理 污染排放识别与技术标准制订 要形成文件、清单或管理办